ERP业务数据质量管理方案实用制度.docxVIP

目的 加强 ERP系统业务数据管理，保证 ERP系统数据的准确性和及时性。 适用范围 本制度适用于全集团 使用 ERP系统处理业务的所有人员 。集团各事业部、各子公司参照执行。 关键控制指标 数据质量监控 : 提高 ERP 系统数据的准确性，保障 ERP 系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支 持。 岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。 程序要求及关键控制点 本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与关键控制点如下： 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体内容进行。 业务部门严格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄送相关责任人。 各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈给各 公司 IT 部，各公司 IT 部必须在 1 个工作日内给予回复。 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中提 出的问题数据必须在 2 个工作日内落实并处理完 毕。 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司 IT 部反馈。 不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各公司 IT 部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。 激励措施 各公司 IT 部严格按照附件二条款执行，如有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。 对提出问题且提出合理化建议者可给予 5-10 分 / 次的奖励。 相关文件  《检验计划维护制度》 《生产报工管理制度》 《生产报工错误处理控制制度》 《工序外协采购管理制度》 《采购订单管理制度》 附加说明 本制度由三一集团 IT 总部起草，并负责解释和归口管理。 附件 ERP 业业业业业业业业 业业业业 业业 业 业 业 业 业业业业 业 业业业业业业 业 业 业 业 业业业业业业 业 业业 业 业 业业业业 业 业业业业 业 业 ? 业 业 业 业 业 业业业业 业 业 业 业 业业  业业业业业业 业业业业 IT 业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业. 业业业业业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业. 业业业业业业 OA 业业业业业业 业业业业业 ,业业业业业业业业业 . 业业业业业 OA 业业业 ,业业业业 业业业业业业业业业业. 业业业业业 ,业业业业业业业业 业业业业业业业 ,业业业业业业 业业业业 ,业业业业业业业 . 附件二： 业务数据监控细则 模 关键控 块 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门制点 订单在入库后 3 天之内应处理完毕 , 各部门 ERP 车间主 垃 圾 预 各公司 IT 工序报工 3 天之内应处理完毕。 （部 专干 任、工作 留 部 分入库的订单和例外转序除外） 中心主任 COGI控 从产生 COGI 开始，必须在 48 小时 各部门 ERP 车间主 各公司 IT 任、工作 生 制 内处理完毕 专干 部 产 中心主任 对开工日期在过期 10 天以上，且一 计划科、车间 车间主 道工序都未报工的订单必须处理 主任、工作中 各公司 IT 任、工作 完。( 剔除主机订单和无物料订单 ) 。 心主任 部 中心主任 部分入库的订单在第一次入库之后 车间主 过 期 订 3 天之内必须订单关闭或全部入库 计划员 各公司 IT 任、工作 单 完成。 部 中心主任 最后工序已报工但订单没有 DLV 或 车间主 PDLV的生产订单必须在 3 天之内处 各部门 ERP 各公司 IT 理完成并将工序控制码错误部分提 专干 任、工作 部 中心主任 交至工艺所。  监控方法 奖惩办法（直接责任 抽查规则 相关制度 人和业务主管承担） 1、用 ZLJYL 事务码查询出 订单已入库 3 天而存在的 预留（ COGI 未处理部分不 每周出二次， 月 《生产报 底盘点日 12： 重复考核） 工错误信 按 1 分/10 条处罚 00 前当月所有 2、用 BGYL事务码查询处工 息处理控 垃圾预留必须 序报工 3 天而存在的预留 制制度》 处理完成 ( 部分报工工序、 COGI未处 理部分不考核 ) 每周出二次， 月 《生产报 按 1 分 / 条处罚，如 底盘点日 12： 使用 COGI直接在系统中批 工错误信 COGI 处理错误则按 2 00 前当月所有 量查询 息处理控 分 / 条处罚 COGI必须处理 制制度》 完成 通过 COOIS查询，基本开始 按 1 分/ 单处罚，计划 日期在过去 10 天之前的未 每周出二次 科、车间主任平分 进行开工的订单 用 COOIS查询，订单状态为 PDLV 且非 CLSD、非 TECO 按 1 分/ 条处罚 每周