公司风险评估管理详细规定.docx

制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/20XX-024 企业风险评定管理要求 制度信息总览表 制度名称 企业风险评定管理要求 关键词 风险 评定 管理 适用范围 企业 主责部门 安全监察部 审批机构 企业领导 上级主管业务部门 安全环境保护部 制度属性 标准类 业务领域 安全和健康 上位制度 生产安全风险评定管理措施 下位制度 无 关联制度 无 替换制度 风险评定管理要求 其它相关部门（跨部门制度填写） 无 会签部门 无 修订历史统计 1. 20XX年10月8日经审议经过，于20XX年10月8日起施行。 2.第一次修订：20XX年11月3日，经相关程序审批经过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。 3.第二次修订：20XX年8月29日，经相关程序审批经过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。 ◇ 责权界面 机　构 责　权 企业 总经理 （1）落实实施相关风险管理相关制度，同意重大风险整改方案和治理方案； （2）对消除风险给人力、物力和财力上支持，确保风险控制实效性； （3）负责企业风险评定工作全方面管理。 分管领导 （1） 帮助总经理进行风险评定管理工作，确保企业各项风险得到有效管控； （2）负责审核企业高风险治理方案及考虑其安全性、可行性； （3）指导企业重大风险辨识、评定、监控方法、整改方法、治理方案制订； （4）组织协调各部门间风险管控工作。 安全监察部 （1）负责成立风险评定机构及各风险评定小组； （2）负责年度风险管控计划、专题风险评定等工作组织、协调和安排； （3）负责风险评定文件编制、汇总、公布； （4）负责对风险评定工作进行指导、培训，组织确定风险等级； （5）对风险概述进行定时更新和公布； （6）对风险概述中内容不能立即给补充、更新部门提出考评。 生产技术部 （1） 负责本部门风险管控制及治理方法实施，并检验考评。 （2）负责生产系统设备故障风险评定工作，负责本部门管理各岗位风险评定； 发电运行部 （1）负责生产系统运行、运行操作风险评定工作； （2）负责本身责任区域风险和火灾风险评定； （3）负责组织危险源辨识、评定和登记建档工作； （4）定时组织重大危险源专题检验，对从业人员进行安全教育和技术培训，制订并落实应抢救援预案； （5）负责本部门管理各岗位风险评定 设备管理部 （1）负责生产系统设备风险、检修作业风险评定； （2）负责本身责任区域风险和火灾风险评定； （3）负责组织危险源辨识、评定和登记建档工作； （4）定时组织重大危险源专题检验，对从业人员进行安全教育和技术培训，制订并落实应抢救援预案； （5）负责本部门管理各岗位风险评定。 ◇ 工作步骤 ◇ 信息和沟通 步骤步骤 沟通主责 沟通对象 沟通信息 沟通路径 沟通频率 03 安全监察部 企业安委会 年度风险评定量划 请示 年度 07 各风险评定小组 生产技术部 风险评定文件 审核 随时 11 安全监察部 企业安委会 年度风险评定汇报 审议 年度 ◇工作规范索引 1．外部规范 (1)《安全生产法》（20XX年修订版） (2)《预防电力生产重大事故二十五项关键要求》（国家能源局 20XX年） (3)《火力发电厂安全性评价》（第二版） (4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-20XX》 (5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB 26860-20XX） (6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—20XX） (7)《生产过程危险和有害原因分类和代码》（GB／T13861—20XX） (8)《风险管理术语》（GB/T 23694—20XX） (9)《风险管理—风险评定技术》（GB/T 27921—20XX） 2．内部规范 (1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(神华集团有限责任企业20XX修订版) (12) 本单位机组设计标准 企业风险评定管理要求 总则 为了明确和规范企业（以下简称企业）在生产业务运行过程中危险源辨识和风险评定管理工作，促进评定方法有效利用，落实风险管控方法和方案，降低安全生产风险，有效监控危险源，特制订本要求。 本要求要求了风险评定和危险源评定程序及管理要求。 术语定义和缩略语 危害原因（简称“危害”）：是指生产过程中可能造成伤害、损失、不良影响等发生条件或行为。 危害识别：是指识别危害存在并确定其特征过程。 风险：是指某一事件发生概率和其后果组合。 风险评定：是指包含风险识别、风险分析和风险评价在内全部过程。 内外因综合风险分析法：包含设备故障风险评定、生产区域风险评定和工作任务风险评定三种模式。 设备故障风险评定：为预防生产设备设施性能失效，造成生产安全事故（事件），基于生产系统和设备，辨识、分析设备部件可能存在故障模式、原因及表象，分析对设备、系统造成影响，制订和完善控制方法