子公司作业流程管理标准规范.docx

XX XX二级企业 步骤管理规范 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章 总 则 3 第二章 步骤管理各机构和职责 4 第三章 步骤设计和修订 7 第四章 步骤审批和公布 10 第五章 步骤实施、稽核和优化 13 第六章 附 则 23 附件1：元恒二级企业步骤图设计符号及图形解释 24 附件2：步骤标准模板 25 附件3：各级关键职能活动清单及编码 28 附件5：步骤实施问题统计单 34 附件6：步骤评定表 35 第一章 总 则 第一条 为规范北京元恒投资二级企业（以下简称“元恒二级企业”或“二级企业”）步骤体系建设和推行步骤管理活动，加强二级企业步骤管理工作，确保二级企业步骤制订、步骤实施、步骤稽核和评定和步骤优化标准化，特制订本步骤管理细则。 第二条 本规范包含专业术语定义以下： （一）步骤是一组相互联络、共同工作来把一个或多个输入转化为用户发明价值一系列逻辑相关活动。 （二）步骤体系是涵盖企业价值链，清楚描述业务运作方法若干步骤集合。 （三）步骤架构是对企业全部步骤分类和分级结构化反应，包含步骤总图和步骤清单。 （四）步骤设计是根据步骤架构，以步骤基础要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并经过绘制步骤图以实现业务管理程序化过程。 （五）步骤绘制符号及图形解释（见附件1）。 第三条 元恒二级企业步骤管理应遵照以下标准： （一）全员参与标准。各步骤包含元恒总部职能部门、二级企业职能部门、各品牌、区域事业部职能部门和4S店相关部门、岗位人员全部有权和有责任对步骤运行过程提出提议。 （二）实用性标准。依据汽车商务行业特征，充足考虑二级企业汽车品牌、4S店、展厅等差异化特征，以“二级企业整体步骤规范+品牌、4S店个性化步骤设计”相结合方法制订相关步骤，确保步骤可操作性。 （三）用户为中心标准。用户分为外部用户和内部用户。外部用户指主机厂、供给商、消费者等，内部用户指步骤所包含各职能口。步骤设计既要以服务外部用户为中心，又要在内部树立、形成良好服务规范及意识。 （四）服务价值链标准。步骤设计要打破部门界限，构建端到端步骤，而且在整个价值链上进行平衡，从系统角度提升步骤效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。 （五）连续优化标准。步骤处于不停优化过程中，伴随二级企业不停发展，步骤也会对应发生改变。 第四条 本规范适适用于集团企业各类步骤管理。 第二章 步骤管理各机构和职责 第五条 元恒二级企业是整体步骤体系设计层、实施层、优化层，元恒总部关键负责对二级企业步骤体系进行规范、督促、监控、复制。 第六条 二级企业建立常设机构步骤优化委员会（元恒总部运行管理人员、二级企业各职能部门责任人、各品牌及区域事业部总经理组成）是步骤管理决议机构，由分管步骤管理领导负责，其职责以下： （一）负责步骤管理相关管理措施审批。 （二）步骤管理机构和职责调整。 （三）步骤架构设计和审核。 （四）跨部门步骤中关键步骤重大变更审批。 （五）听取各月步骤制订、实施、稽核及优化汇报。 （六）步骤管理体系整体计划和推进计划 （七）步骤管理绩效激励方案审查 第七条 二级企业步骤主管部门由二级企业办公会进行约定，标准上可由人力资源部、运行部、财务部牵头。主管部门职责以下： （一）负责建立和完善二级企业步骤管理机制。 （二）负责组织二级企业总体步骤架构设计、优化。 （三）编制下达二级企业步骤制订、修订、废止计划。 （四）负责对二级企业内部步骤建设进行业务指导，组织步骤培训。 （五）负责步骤公布、版本变更管理及步骤废除。 （六）负责对步骤管理工作检验、稽核、评定和优化；对步骤运行进行监督检验。 （七）负责步骤管理综合协调，负责步骤草案中包含多个部门之间关系协调，依据相关要求组织步骤审查会议。 （八）制订步骤实施绩效考评措施 第八条 分级管理。二级企业总部各职能部门和品牌事业部、区域事业部、4S店各职能部门根据权责分工，分级落实步骤管理责任，明确步骤管理角色，其职责为： （一）负责设计、优化总部职能部门、事业部职能部门、4S店职能部门步骤。 （二）参与二级企业步骤架构设计、步骤细则设计、步骤改善专题研讨。 （三）负责总部职能部门、事业部职能部门、4S店只能部门步骤运行、管理及相关工作，参与跨部门、跨事业部、跨4S店步骤建设和完善工作。 （四）负责向二级企业步骤主管部门反馈本职能部门主管范围内步骤实施情况及优化提议。 （五）其它和步骤建设相关事项。 (六）步骤管理实施关键点及实施考评措施。 第九条 步骤归口管理单位应该对本职能部门、二级企业范围内步骤确定步骤责任人，责任人关键职责是： （一）对负责步骤进行培训。 （二）检验步骤实施情况。