内审员培训教程(审核过程操作及注意事项)讲义全版.ppt

案 例 题 ;.; * 1、 审核员在一个车间看到2003年的纠正措施通知单共5份，其中3份填写了纠正措施，已按计划于2003年底完成，并经验证通过，但其中编号为2003-1、3的二份文件纠正措施还没填写，车间主任回答现在业务忙，先暂停一下。 ;.; * 2、合同要求生产流程修改时应通知客户，查到针对XYZ001合同有一项工序流程作了修改，而未通知客户。工程师说只要交付产品性能不变，流程改一下没有关系。 ;.; * 3、调查员工的培训记录。查不到焊接工的资格证书（焊接工属从事特殊工作的人员）。 ;.; * 4、工程师到现场服务时要带一些校验仪表，一般是将这些仪表与工具一起放在车后箱中。查看了这些仪表，其中万用电表及转速表上没有校验标记。 ;.; * 5、在调查某组装工序时，发现一个工人使用的扭力扳手没有检定标志。陪同的车间主任说这是新买来的有出厂合格证书，刚领用2天，工厂规定新买的测试工具不需检定。 ;.; * 审核员应具备的素质（ISO19011） ※合格审核员应当具备具体工作能力和基本能力 a. 从事审核准备工作的能力. b. 从事现场审核的能力 c. 编写审核报告的能力 d. 从事跟踪与监督的能