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MSOP-00-13 内审员管理程序 E-2003 MSOP-00-13 内审员管理程序 1 目的 规范内审员资格 培训和考核管理工作 确保公司管理体系的有效 2 范围 本管理程序适用于公司及项目部内审员资格审查 内审员考核和工作管理 3 职责 3.1 企业管理部负责内审员的选择 聘用 考核 3.2 各单位的内审员独立进行职责范围内体系运行的日常管理 3.3 各单位负责组织本单位相关人员学习和培训 4 程序 4.1 内审员的申报/授权 4.1.1 在项目部进点之初和内审员调动之后 各单位根据公司及项目部的实际情 况选派内审员 填写内审员资格审查表 表S13-1 交所在项目部企业管理部 4.1.2项目部企业管理部汇总内审员资格审查表 并根据申报人的情况进行审查 4.1.2.1 经审查通过的人员 由项目经理授权 在本项目部开展工作 4.1.2.2 不符合要求或不能胜任工作者,不予通过 申报单位重新选择人选申报 4.2 内审员的职责和工作 4.2.1 各单位的内审员负责协助本单位领导 根据工程管理实际需要 组织本单 位人员 包括新入厂人员 培训 学习程序文件和相关的作业文件 负责本单位 的内部审核 检查和相关资料的积累 包括内审的安排 检查表记录表 整改要 求记录和验证关闭记录 4.2.2 各单位的内审员负责本单位的管理体系内审 不符合项关闭 整改的组织 和整改材料的收集工作并负责与企业管理部的联系 4.2.3 各单位内审员负责配合项目部企业管理部开展内部管理体系审核 监督检 查工作 4.2.4 定期向所在单位负责人和企业管理部报告本单位体系运行情况 不符合项 或现场问题整改及监督检查情况 - 68 - MSOP-00-13 内审员管理程序 E-2003 4.2.5 汇总 收集和整理本单位在体系运行过程中出现的问题以及对体系改进的 建议 并在再版体系文件修编开始一个月前以书面形式报企业管理部 4.2.6 负责对本单位执行公司手册 程序和作业文件等体系文件的情况进行检查 每年不少于两次全面检查 两次日常检查 验证并记录 4.2.7 参加公司组织的内审员培训 负责完成与体系运行有关的其它工作 4.3 内审员的培训 4.3.1 获得内审员资格的人员接受公司内部每年不少于18 课时的培训 4.3.2 优先获得外部培训 内容包括 体系管理 审核 标准的培训 4.3.3 优先获得公司管理体系的文件 标准 4.4 内审员的考核 4.4.1 企业管理部每年组织两次在职内审员的考核 年底总评 考核标准见附件 S13-1 内审员考核评分标准 4.4.2 半年考核 对不合格内审员 企业管理部将口头通报 戒勉 并通知所在 单位负责人 对优秀内审员 通报表扬 同时作为公司年度考核依据之一 4.4.3 年度考核 汇总年度内的两次的考核情况 其反馈与下半年的考核合并 不合格 合格和优秀的评价依据与半年划分相同 同时记入公司项目部 二级单 位考核 内审员的考核成绩完成后 评出10%为公司优秀内审员 报公司给予奖 励 同时建议所在单位 根据其工作业绩给予200-1000 元的奖励 考核业绩记 入内审员考核档案 内审员连续两次或累计三次不合格将取消其申报内审员资 格 5 记录表格清单 表S13-1 内审员资格审查表 6 附件 附件S13-1: 内审员考核评分标准 - 69 - MSOP-00-13 内审员管理程序 E-2003 表S13-1 内审员资格审查表 项目部 年 月 日 姓名 性别 年龄