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2020-09-28 发布于天津
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鑫达集团文件名称内部审核控制程序版本页码文件编号生效日期年月日修订履历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者全文新建立发文范围总经理管理者代表采购中心业务中心财务部人力行政部研发技术中心物流部事业部信息部管制早编制审核批准收文部门鑫达集团页码文件名称内部审核控制程序文件编号目的验证质量体系是否符合实施规则的要求是否得到有效实施和改进以及认证产品一致性是否符合要求范围适用于本公司对质量体系的内部审核和认证产品的一致性检查职责内审组组织编制年度内审计划和内审报告质量负责人负责批准内审员编制检查表实

鑫达集团文件名称内部审核控制程序版本 1.0 页码 1/4 文件编号 RC-QP-008 生效日期 2015年04月28日修订履历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者 1 1.0 2015.04.28 全文新建立发文范围 □总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心 □财务部 □人力行政部 □研发技术中心 □物流部 □事业部 □信息部管制早编制审核批准收文部门 ? 鑫达集团页码 2/5 文件名称内部审核控制程序文件编号 RC-QP-008 1、目的验证CCC/CQ（质量体系是否符合“实施规则”的要求，是否得到有效