幼儿园教育项目策划书范文.docxVIP

滨河新区民馨二区幼儿园 项目策划书 一．项目背景 滨河新区，取义“黄河之滨” ，位于“呼包鄂”金三角 腹地，北与新都市区相接， 南临黄河与鄂尔多斯市隔岸相望， 总面积 117 平方公里，占稀土高新区面积的 73%。 2007 年， 中共包头市十届三次全委会和包头市第十三届人民代表大 会第一次会议确定在万水泉地区建设滨河新区，提出了“推 进城市向南拓展，全力推进滨河新区建设”的发展战略，建 设滨河新区的大幕实质性拉开。目前新区常住人口约 15 万 左右，主要由原万水泉地区居民，石拐棚户区迁回人口和部分神华职工构成，整体收入水平不算高。待新区几大楼盘建成后，居民整体的文化水平和收入水平将得到大幅提升。目前新区整体配套设施处于逐步完善阶段，教育资源相对不足，特别是幼儿阶段教育，公办教育力量严重不足，民办教育资源水品参差不齐，无论从数量上还是质量上都无法满足当地居民的教育需求。 幼儿教育是基础教育的重要组成部分，由于新区各项配套设施处于逐步完善阶段，政府在幼儿教育方面的投入有限，发展幼儿教育的经费与实际需求有较大距离，从而使得新区目前现有的幼儿教育力量以民办为主，但民办幼儿园多数规模小不正规，缺少活动场地，卫生条件无法保证，师资 力量薄弱，存在安全隐患。 新区目前幼儿教育阶段的适龄儿童约 2000 人左右，但 是近三分之二的儿童只能在条件较差的小规模民办园接受幼儿阶段教育，而且即使是条件较差的底店园、民居园收费也都高于公立园的收费标准。所以滨河新区很迫切的需要一 所收费合理的，有规模有质量的幼儿园。 （后附新区现有幼 儿园现状一览表） 该项目幼儿园位于民馨家园二区，建筑面积 2000 平方 米，已规划有教育用房，食堂用房，多功能用房及上千平米全封闭室外场地。幼儿园自建成之日起一直闲置，若将此地开办为高质量、低收费的正规幼儿园，将极大程度上解决新区入园难的问题，同时有助于政府规范整个新区幼儿园行业秩序。 二．投入预算及收费 该项目幼儿园计划设置 12 个班级，每个班配备独立教室，独立卧室及独立盥洗室。公共区域将构建恒温幼儿游泳池，恒温全景花房及多媒体小剧场，室外场地铺设塑胶和人造草坪，设置安全的幼儿大型玩具，室内外全部实时监控。 全部装修及设备预计投入人民币 255 万元。 幼儿园每月运营费用预估： 12 个班级，共需要幼师 36 名，工资每月每人 2500 元，共需 9 万元每月。保育师 12 名，工资每月每人 2500 元，共 需 3 万元每月。园长两名，工资共需  8500  元每月，财务两 人，共需 6000 元每月，后勤两名，共需 6000 元每月，水电 暖一人， 3000 元每月，厨房 3-4 人，共需万每月，医务室一 人， 3000 元每月。水电开销万每月。每月固定开销万元，加 上以人数决定的伙食材料费  8 元每人每天。 依照包头市公立园收费标准，管理费  320 元 /  人 .  月，伙 食费  15 元 /  人 .  天。 1：若招入 200 名幼儿（伙食费按照 22 天计算）。收入 为（ 320+15× 22）× 200=13 万元固定开销万，伙食材料费 200× 8×22=35200 月，总开销为万元，亏损万元。 2：若招入 300 名幼儿，收入为（ 320+15× 22）× 300= 万元，伙食材料费 300×8× 22=52800 元，固定开销万元总开销万元，亏损万元。 3：若招入 400 名幼儿， 收入为（320+15×22）×400=26 万，固定开销万元，伙食材料费 400× 8× 22=万元，总开销 万元。 所以在招收 400 名幼儿且保证全勤的状况下，幼儿园能 维持正常运营，这其中不包括房屋租金费用和前期投入 255 万元装修费用。 综合以上数据得出， 首先，在前期起步阶段， 生源不足时，将会有一段时间的亏损经营，该项目幼儿园能 稳定长期经营的一大决定性条件就是有足够的生源。其次， 若将 255 万元装修费用分十年收回成本，每年收回万元，加 上利息费用，每月需要增加万固定开销。就需要有稳定生源 450 人，在 保证全勤的装况下， 10 年收回装修成本（不包 括房屋费用）并维持正常运营，所以该项目幼儿园需要长期稳定的经营。幼儿教育不是短频快的暴力产业，希望政府能够给予一个长期稳定的政策环境。再者，不可忽略的房屋租用成本，若将费用分月平均到每名幼儿管理费中，就要有更多的稳定生源来支撑。 综上，该幼儿园项目确实能很大程度上改善滨河新区幼儿教育的环境，将有四分之一至三分之一的有适龄儿童有机会进入正规的，安全有保障的幼儿园接受教育，将会很大程度上减少底店园，居民园存在的必要性，减少安全隐患，提高教学质量。但幼儿园的筹建也确实存在一些实际困难，生源不足时将亏损经营，装修成本至少十年