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版次/修改状态：A/0 记 录 控 制 程 序 生效日期：2002-12-18
1. 目的
为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮
存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观
证据，公司制定《记录控制程序》。
2. 适用范围
本程序适用于公司各职能部门、项目经理部(分公司)对管理体系记录的实
施控制；
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
M
3. 相关文件 O
C
公司《管理手册》 G.
《文件和资料控制程序》 N
《施工合同控制程序》 O
L
《施工技术控制程序》 U
H
4. 术语和定义 Z
5. 职责 W.
5.1 标准化管理部负责制定并监督实施本程序。负责记录的标识及对公司
W
W
各单位记录控制工作进行监督检查。
5.2 经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管
网
理。 龙
5.3公司各职能部门和项目经理部(分公司)负责本部门、本单位
筑
记录的控制工作。
6. 工作程序
工作流程图：
记录的编制 记录的收集 记录的标识 记录的保管、贮存
记录的处置 记录的存档 记录的借阅
版次/修改状态：A/0 记 录 控 制 程 序 生效日期：2002-12-18
6.1记录的类别
公司各职能部门和项目经理部(分公司)在管理体系运行过程中形成的各种
书面、图片、录音等证据均为记录。记录包括:
a)管理体系运行记录；
b)产品实现过程记录。
记录名称详见公司《记录总清单》。
6.2记录的编制
6.2.1 公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》
M
6.2.2 公司各职能部门、项目经理部(分公司)根据公司《记录总清单》,编
O
制本部门、本单位的《记录清单》,明确各项记录的责任人。
C
.
6.2.3 记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任
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