管理评审程序(00001).docVIP

天津二十冶金建设有限公司　　　　　 　 　管理评审程序　　　 　　 　编码：B/Q5.6/S4.6/E4.6 PAGE PAGE 1/ 4 天津二十冶金建设有限公司 TIANJIN 20TH METALLURGICAL CONSTRUCTION CO.,LTD 主管部门：企划部 　 编码：B/Q5.6/S4.6/E4.6 管理评审程序 批准日期：2005-07-10 生效日期：2005-07-15 编制：企划部 审核：张孟星 批准： 沈民生　 　　 　 目的 对本公司质量、职业健康安全、环境管理体系按计划的时间间隔进行定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 适用于本公司质量、职业健康安全、环境管理体系的评审工作。 职责 2.1 公司经理负责按计划的时间间隔组织对质量、职业健康安全、环境管理体系进行评审，主持管理评审会议，审批管理评审计划和报告。 2.2 管理者代表负责向经理提交质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况的报告，提出改进的建议。负责组织收集、准备、提供管理评审所需的资料，实施及贯彻执行管理评审决议，并对体系改进措施的落实情况进行监督和检查。 2.3 企划部负责管理评审计划的编制工作，负责搜集管理体系评审资料，并在管理者代表的组织下进行改进措施的跟踪和验证工作。 2.4 各部门负责提供评审所需的资料，并负责管理评审提出的改进措施的实施工作。 工作流程 编制管理评审报告下发管理评 编制 管 理 评 审 报告 下发管理 评 审 计 划 准备管 理 评 审 资料 实施情况的验证 改进措施的实施 下发 管 理 评 审 报告 召开 管理评审会议 制 定 管 理 评 审 计 划 编 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，必要时可增加频次。 4.1.2 企划部负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报公司经理批准后执行。 4.1.3 管理评审计划的内容应包括： a.评审目的； b.评审内容 c.评审准备工作要求； d.参加评审的部门和人员； e.各有关部门应提供的报告、材料； 4.1.4 在下列情况下，由公司经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审： a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b.公司质量、职业健康安全与环境方针和质量、职业健康安全、环境目标需要调整时； c.当公司发生重大事故、事件不符合或出现业主方连续投诉时； d.当相关法律、法规及其他要求发生重大变更时； e.当经理认为有必要时。 4.2 管理评审的内容 管理评审包括以下内容（可在评审计划中确定）： 质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核报告； 职业健康安全和环境绩效监视和测量的结果以及合规性评价的结果； 质量、职业健康安全和环境方针贯彻落实及目标实现情况； 质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况有关信息； 顾客反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）； 重大事故、事件和处理结果和外部相关方的交流（包括投诉）的处理； 体系和产品质量改进、职业健康安全和环境管理改进措施的实施情况； 外界环境变化包括法律、法规和其他要求的变化对管理体系的影响； 体系各项活动配备的资源的充分性和适宜性； j.对体系运行的持续的适宜性、充分性和有效性的评价。 k.以往管理评审的后续措施落实情况； 4.3 管理评审的准备 4.3.1 企划部将评审计划发至公司各部门，由部门负责人准备与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.3.2 办公室将评审会议的时间、地点、参加人员等通知参加评审的人员。 4.4 评审实施 4.4.1 管理评审由公司经理主持，管理者代表、公司相关领导、各部门负责人参加。 4.4.2 企划部安排人员做好会议签到和评审记录。 4.4.3 管理者代表报告体系运行状况及存在的问题。 4.4.4 参加评审的人员对评审计划中的内容逐项进行评审。 4.4.5 公司经理对评审内容作出结论并提出改进要求。 4.5 管理评审输出信息 a.对管理体系运行的有效性、充分性和适宜性的评审结论。对体系和过程的有效改进的决定； b.与顾客要求有关的产品质量改进的决定和措施； c.人力资源、基础设施、工作环境的需求改进的措施； d.安全、环境因素和现有措施有效性的改进状态； e.其他相关问题的评审、评价改进的决定和措施。 4.6 管理评审报告 4.6.1 企划部根据评审记录编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，报公司经理批准，并