管理评审程序(00002).docVIP

第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6页 HSE-4.10-21 安全、环境与健康管理程序文件 版本：A 修改码：0 管理评审控制程序 实施日期：2004年03月2日 １.目的 　　 对公司HSE管理体系的运行进行评审，以保证体系的适宜性、充分性和有效性。 ２.适用范围 　　适用于本公司HSE管理体系的评审工作。 ３.职责 ３.１　总经理负责主持管理评审，批准管理评审报告。 ３.２　管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议，审核管理评审报告。 ３.3　 安全环保部负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。 ３.4　相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 ４.工作流程（无） 5　工作程序 5.1 管理评审的计划 5.1.1 年度管理评审计划 一般情况下，管理评审每年进行一次，宜在一次完整的内审后对安全和环境体系运行情况进行评审。 安全环保部于每年6月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，请总经理批准。 年度管理评审计划的内容应包括： 评审目的； 参加评审人员； 评审内容； 评审的准备工作要求； 评审时间安排。 5.1.2 适时管理评审计划 a) 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审： 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； 当公司发生重大环境、职业健康安全事故或相关方连续投诉时； 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； 当总经理认为有必要时。 b) 安全环保部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，请总经理批准。适时管理评审计划的内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2 a)中某一具体事项进行。 5.2 管理评审的内容 　 　管理评审一般包括以下内容： 内部体系审核报告； 方针、目标（指标、方案）及其实施情况； 重大事故的处理； 相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）； 相关方投诉的处理； 纠正预防和改进措施实施情况； 环境、职业健康安全趋势； 管理体系各项活动，资源配备是否适宜； 体系的要素及相应文件是否有修正的需要； 安全和环境方面的变更。 5.3 管理评审的准备 5.3.1 安全环保部于管理评审前两周，将总经理批准的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 5.3.2 安全环保部于管理评审前一周将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 5.4 评审 5.4.1 评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，安全环保部做好会议记录，参加者要签到。 b) 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 5.4.2 评审结论 a) 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括要进一步调查、验证的问题等）。 b) 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；资源是否充分；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的其他要求等）。 5.5 管理评审报告 5.5.1 安全环保部根据会议记录对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，请总经理批准后，发至相关部门。 5.5.2 评审报告的内容包括： 评审目的； 评审日期； 参加评审人员； 评审的内容及结论； 采取的纠正和预防措施。 5.6 纠正预防和改进措施的实施和验证 　　安全环保部根据会议评审结果填写《不合格项报告》中“不符合事实”栏，各相关部门负责人填写“原因分析”栏，定出责任人，填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由相关部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。 　　安全环保部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 5.7 评审记录 　　管理评审的相关记录由安全环保部负责保存。 6.　相关文件 《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 7.　相关记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《签到表》 《会议记录》 《纠正和预防措施处理单》 《不合格项报告》 年管理评审计划 □ 年度 □ 适时 编号：HSE-BG-026 评审目的： 评审部门： 评审内容： 评审准备工作要求： 评审时间安排： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期：