装饰公司记录清单汇编.docVIP

记 录 清 单 汇 编 依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制 编制： 审核： 批准： ***市***幕墙门窗有限公司 4.2.4-01 记录清单 序号 记 录 名 称 表式编号 保存期限 责任部门 1 文件发放登记表 4.2.3-01 2年 办公室 2 受控文件清单 4.2.3-02 3年 办公室 3 文件更改申请单 4.2.3-03 2年 办公室 4 文件和记录作废销毁清单 4.2.3-04 2年 办公室 5 外来文件一览表 4.2.3-05 3年 办公室 6 文件和记录借阅、复印登记表 4.2.3-06 2年 办公室 7 记录清单 4.2.4-01 3年 办公室 8 质量目标责任展开图 5.4.1-01 3年 办公室 9 质量计划表 5.4.2-01 3年 办公室 10 质量计划实施情况检查表 5.4.2-02 3年 办公室 11 管理评审计划 5.6-01 3年 办公室 12 管理评审报告 5.6-02 3年 办公室 13 会议记录 5.6-03 3年 办公室 14 年度培训计划 6.2-01 2年 办公室 15 培训申请表 6.2-02 2年 办公室 16 职工培训记录表 6.2-03 2年 办公室 17 岗位任职要求及能力评价 6.2-04 3年 办公室 18 培训档案及综合评价 6.2-05 3年 办公室 19 员工花名册 6.2-06 长期 办公室 20 设备配置申请单 6.3-01 3年 生技科 21 设备验收单 6.3-02 长期 生技科 22 设备检修计划 6.3-03 2年 生技科 23 设备报废申请表 6.3-04 2年 生技科 24 机械设备保养维修记录 6.3-05 3年 生技科 25 设备台帐 6.3-06 长期 生技科 4.2.4-01 记录清单 序号 记 录 名 称 表式编号 保存期限 责任部门 26 主要机械设备实有、完好、利用情况 6.3-07 长期 生技科 27 产品要求评审记录表 7.2-01 3年 办公室 28 合同台帐 7.2-02 3年 办公室 29 合同修订记录 7.2-03 3年 办公室 30 口头(电话)订单记录评审表 7.2-04 3年 办公室 31 供方调查表 7.4-01 3年 办公室 32 合格供方名录 7.4-02 长期 办公室 33 供方评定记录表 7.4-03 3年 办公室 34 型材计划明细表 7.4-04 3年 办公室 35 工程型材及辅配件缺件计划表 7.4-05 2年 办公室 36 型材、辅配件入库检验单 7.4-06 3年 生技科 37 采购产品到货情况表 7.4-07 3年 办公室 38 物资标识卡 7.4-08 3年 办公室 39 生产任务通知单 7.5-01 3年 生技科 40 特殊(关键)工序确认表 7.5-02 3年 生技科 41 成品发运台帐 7.5-03 长期 生技科 42 门窗下料单 7.5-04 3年 生技科 43 关键、重要工序“五定”管理卡 7.5-05 3年 生技科 44 监视和测量装置台帐 7.6-01 长期 生技科 45 监视和测量装置周期检定表 7.6-02 3年 生技科 46 监视和测量装置历史记录表 7.6-03 长期 生技科 47 顾客满意度调查表 8.2.1-01 3年 办公室 48 顾客档案 8.2.1-02 3年 办公室 49 顾客投诉、处理记录 8.2.103 3年 办公室 50 售后服务完成情况登记表 8.2.104 3年 办公室 4.2.4-01 记录清单 序号 记 录 名 称 表式编号 保存期限 责任部门 51 年度内审计划 8.2.2-01 3年 办公室 52 内部审核实施计划 8.2.2-02 3年 办公室 53 内审检查表 8.2.2-03 3年 办公室 54 不符合项报告 8.2.2-04 3年 办公室 55 内部审核报告 8.2.2-05 3年 办公室 56 工序检验记录 8.2.4-01 3年 生技科 57 特殊过程监控记录 8.2.4-02 3年 生技科 58 成品质量检验记录 8.2.4-03 3年 生技科 59 外购（协）附件入厂复验及其超差品处理记录 8.2.4-04 3年 生技科 60 不合格品评审处置记录 8.3-01 3年 生技科 61 质量信息反馈单 8.4-01 3年 生技科 62 纠正/预防措施表 8.5-01 3年 生技科 63 对策表 8.5-02 3年 生技科 4.2.3-01 文件发放登记表