公司2007年质量管理系统检查标准_secret.doc

公司二○○七年管理工作大检查标准 质量管理系统检查标准 总分： 100 分 1/4 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 得分 一 质量、计量、标准化管理 58 1 质量管理体系组织机构 是否按规定配置专兼职质检、计量、标准化管理员。 人员配备不全则扣1-3分。 3 2 质量管理制度的健全与落实 ①公司颁发的各项质量管理制度是否得到了贯彻落实②是否自行编制了有关的管理制度并落实。 无质量管理制度的扣2分，未按规定实施的扣3分。 5 3 开展各项质量活动 是否按公司要求进行了各项质量活动（如质量月、QC小组等）。 每缺一项扣1分。 2 4 分包队伍的管理 是否按公司质量管理体系文件的规定对分包队伍进行了管理。 未进行扣2分 2 5 管理文件控制 是否按公司质量管理体系程序文件要求对管理文件进行了编制、审核、批准、出版、发放、变更、作废及销毁等控制活动。 每有一项活动未按规定进行扣1分。 3 6 管理运行记录控制 是否按公司质量管理体系程序文件要求对管理运行记录的标识、使用、贮存、检索、保护和处置活动进行了控制。 每有一项活动未按规定进行扣1分。 3 公司二○○七年管理工作大检查标准 质量管理系统检查标准 总分： 100 分 2/4 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 得分 7 质量目标 是否依照管理承诺、质量方针的总要求，对公司质量目标进行了展开和分解，质量目标是否可测量，是否实现。 每有一项活动未按要求进行扣1分。 3 8 内部沟通 是否进行了横向的质量信息传递，并按时向公司上报。 进行了传递，但不及时、不完整扣1分，未进行传递或上报每缺一次扣3分。 5 9 管理评审 是否实施了本部门涉及到的管理评审改进措施。 未实施扣3分。 3 10 质量策划和产品实现策划 是否按公司质量管理体系文件的要求进行了质量策划和产品实现策划，是否按策划的结果形成了质量计划或施工组织设计等技术文件。 策划内容不全，每缺一项扣1分，质量策划及编制的质量计划无针对性的扣1分。 3 11 工程产品的标识和可追溯性控制 是否按公司质量管理体系文件的要求明确了标识方法及追溯要求，并组织实施。 未明确标识方法或追溯要求，每项扣1分，未按规定方法实施的扣1分。 3 12 过程的监视和测量 是否按公司质量管理体系文件的要求对过程监视和测量活动进行了策划，并组织实施。 未策划扣1分，未实施扣2分。 3 公司二○○七年管理工作大检查标准 质量管理系统检查标准 总分： 100分 3/4 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 得分 13 产品的监视和测量 ①是否按公司质量管理体系文件的要求进行了产品监视和测量活动的策划②是否按要求做好了一般过程、需确认过程、停检点、隐蔽工程的监视和测量活动③是否按要求进行了工程质量检验评定活动④是否按要求对监视和测量人员进行了管理⑤产品放行是否符合规定。 每有一项活动没按要求进行扣1分。 3 14 施工生产过程中发生的不合格品控制 是否按公司质量管理体系文件的要求对施工生产过程中不合格品的标识、记录、隔离、信息反馈、评审和处置活动进行了控制。 每有一项不符合要求扣1分。 2 15 质量事故 有无质量事故，是否按公司的要求进行了处理。 未及时上报扣1分，未按规定进行处理扣1分。 2 16 数据分析 是否按公司质量管理体系文件的要求对监视和测量的结果进行了数据分析。 未进行扣1分，没使用统计技术扣1分。 1 17 持续改进 与部门、系统内需要改进的过程是否实施了改进。 需改进而未实施扣1分，实施效果差扣1分。 1 公司二○○七年管理工作大检查标准 质量管理系统检查标准 总分： 100分 4/4 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 得分 18 监视和测量装置的控制(计量管理) ①是否按公司质量管理体系文件的要求对