内审检查表-公司领导层.doc

PAGE PAGE 1 QHSE/SLECC 025.02 - 2006 B/0 HSE内审部门检查表 受审核部门：公司领导层 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.4.1 组织结构和职责 请总经理介绍公司HSE组织机构及自己的 HSE主要职责 问管理者代表：管理者代表的职责 是什么？如何履行的？（职责中涉及 删减情况、内审实施、改进的需求、 员工意识等内容） 审核员 审核组长 年 月 日 编号 共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。 HSE内审部门检查表（续表） 4.2 方针、目标 请介绍我公司的HSE方针和目标，如何保证 实现公司的HSE 目标？ 组织内采取哪些方式进行沟通？信 息的沟通内容及实施情况如何？ 编号 共 页 第 页 HSE内审部门检查表（续表） 4.10管理评审 1)最近一次管理评审的时间、主持 人、参加人、管理评审计划/通知、会 议记录等是否符合规定要求？ 2)管理评审输入的主要信息是否符合 规定要求？ 编号 共 页 第 页 HSE内审部门检查表（续表） 3）管理评审报告的审批、评审内容、 结论（含对体系的适宜性、充分性和 有效性的评价和改进决定，包括对质 量方针和质量目标持续适宜性的评 审）以及改进决定的实施、验证是否 符合规定要求？ 编号 共 页 第 页