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用反软件用反软件岗位操作手册采购业务处理流程初始化设置供应商档案维护原则供应商分类四位流水号操作路径设置一基础档案一往来单位一供应商档案单击增加或修改可以看如下介面红色的内容是必输项如图所示供应商分类为所以供应编码为供应商简称为三明市汇丰金属材料有限公司若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去所属地区码原则要求录入方便日后统计分析单击联系可维护专属部门与业务员采购业务处理流程采购业务分为三种情况一种为本月货到票到的情况一种为本月货到票未到的情况还有一种为以前月份暂估入库本月票到的月货到票到的
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、采购业务处理流程:
1初始化设置:
1）供应商档案维护:原则：供应商分类+四位流水号
操作路径：【设置】一【基础档案】 一【往来单位】一【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看 如下介面：
红色“ *”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“ 01”，所以供应编码为“ 010001 ”，供应商简称
为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要 求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程：
采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为
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