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推进会议流程优化小组 2011.3.1目录一、流程优化目标二、集团总部流程、制度管理现状三、流程优化工作步骤四、各部门需要配合和提供的资料五、目前各部门流程制度文件情况六、提交资料时间要求一、流程优化目标1-整体目标： 完成安信伟光(上海)木材有限公司业务流程的优化，确保每项业务有相应的操作流程，确保每项流程匹配、高效、可行；确保流程得到正确执行。2-目标解释a)建立系统性的适应集团公司实际情况流程体系。b)使流程体系运转更规范、标准，且可操作性强。c)使流程体系能可持续发展。d)使流程体系更优化。方向盘档位发动机二、流程制度管理现状企业航母发动机运转系统监督考核机制（加油）咔咔发动机二、流程管理现状-解释1-总体现状： 发动机已快速运转，但档位跟不上，发动机被牵制； 方向盘不稳，总体向前开，但不是直线前进。 流程和制度的跟不上成为企业发展的重要瓶颈之一。2-流程、制度具体现状1、没有整体的流程体系，仅有零零散散的一部份流程文件。 [建立流程体系框架]2、流程过时，无更新机制。 [流程更新]3、有些业务无流程可依。 [流程再造]4、流程重复、部门流程与业务链流程冲突。 [优化流程结构]5、流程执行力问题，执行标准不全不细不系统。 [建立执行监督、奖惩机制，制度、标准、规范]6、 制度文件不健全，目前仅有的员工手册中一部分制度文件，不成体系。7、标准文件不系统。8、文件管理流程不清晰，流程文件申请、更新、废止、发布不全面。仅有公文和红头文件发布等一些局限性的范围。3-案例参考案例1-TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.doc案例案例1-TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.doc1-TCL案例1-TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.doc销售公司业务流程和经营管理重点手册案例1-TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.doc.docTCL案例：表现TCL是流程和制度同时并存且能够配套实施的。案例2-红星美凯龙人员岗位手册.doc案例案例2-红星美凯龙人员岗位手册.doc2-案例2-红星美凯龙人员岗位手册.doc红星美凯龙人员岗位手册案例2-红星美凯龙人员岗位手册.doc.doc 红星美凯龙岗位操作手册细化到每天工作的时间点，做的任何事情。案例3-苏宁电器物流手册.doc案例案例3-苏宁电器物流手册.doc3-案例3-苏宁电器物流手册.doc苏宁电器物流手册案例3-苏宁电器物流手册.doc.doc 苏宁电器物流手册是按照 ISO9001：2000标准6.2的部分要求制定的。其中是制度和流程配套。案例4-中国移动集团公司业务流程手册.doc案例案例4-中国移动集团公司业务流程手册.doc4-案例4-中国移动集团公司业务流程手册.doc中国移动集团公司业务流程手册案例4-中国移动集团公司业务流程手册.doc.doc 在流程手册中体现控制点和监督检查方法等都是我们值得学习和借鉴的地方三、流程优化工作步骤和配套方案1、调研公司整体流程体系和制度情况。2、制定公司总体流程框架和制度体系框架。3、收集各部门现有流程、制度、标准等文件。4、※各部门流程、制度优化提案提交。5、组织流程、制度优化提案评审、研讨和定案。6、格式化标准文件：按照ISO管理体系认证标准。7、建立流程、制度管理职责分配和机制。8、发布、管理文件，建立监督、奖惩制度。三-1、流程管理文件框架三-2、..\集团总部流程优化和制度建设参考资料\附件8-集团总部业务链流程框架.xls业务流程框架监督和奖惩机制四、各部门需要配合的提交资料1、现有流程操作手册 2、流程图3、现有表单附件4、制度、规范、通知文件5、岗位说明书 6、流程、制度优化提案..\集团总部流程优化和制度建设参考资料\附件0-0流程优化各部门提交资料要求.doc以上明细..\集团总部流程优化和制度建设参考资料\附件0-0流程优化各部门提交资料要求.doc见附件 提交资料要求文档五、各部门现有流程和制度文件统计情况部门现有流程操作手册标准表单附件流程图流程涉及的制度、规范等文本岗位操作流程手册流程、制度优化提案ERP系统操作流程手册外销部无无有无无无有采购部无无有无无无有常州办事处有小部份无有无无无有市场部无无有无无无有经销部有，优化小组已编写有，比较全有，较完整无无无有财务中心无无有有无无有行政部无无有，不完整有无无有人事部无无有，不完整有，部份无无有销售服务部有，正在整理中有，不标准有无无无有综合管理部无无有无无无有工程部--合约部、销售部有有，但不标准有无有，不全无有产品推广部无有，不全有无无无有超市部无有，不全有无无无有六、时间要求2011年3月31日所有部门完成上述资料的提