员工出差管理制度.pptx

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 有利于公司对员工的工作进行综合考核。 范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 员工因公出差管理 出差申请及审批 员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经 批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需 将 《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 副总经理出差，报总经理批准。 除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批 准。 部门主管及以下的???员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分 管副总批准。 出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写 《出差申请表》。 3.2 出差请款 必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方 可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单;位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在 出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差 完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差 总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评 估以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领 导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人 员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。 分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。 员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。分公司员工应在五天内向内务 主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。 员工出差报销应按财务规定办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《 出差计划日志表》复印件，按财务规定的批准手续经批准后，交财务会计审核，经 财务经理签字后方能报帐。分公司需先通过内务主管整理并审核后才转到公司总部 财务。 员工出差时计划发生变动，需征得直接上级主管的口头同意后，在《出差计划日志 表》上注明详细原因。 3.4 出差考核 （1）出差人员在出差前未填写《出差申请表》交公司人力行政部备案的、出差返回后未 填写《出差计划日志表》和《出差总结报告》交公司人力行政部备案、分公司员工 未交到内务主管处、或上交的《出差总结报告》未经领导检查考评确认等情况的， 公司人力行政部按缺勤给予记录，部门经理或分管副总应不予批签借款和报销出差 费用。 机票预订流程规定 机票预订：公司内所有机票的预订事项由人力行政部安排专人负责，机票费用由人 力行政部凭《预订机票申请单》统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部门。 机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说明原由;3;4;5;8．出差流程;7;8;10;10