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销售部出差管理制度范文 一、办理程序 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申 请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚 ( 发票日期 ) ，并追究其部门负责人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工 作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 住宿标准 ( 金额单位：元 ) 地区 / 人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下 总经理 实报实销 ( 含副总经理 ) 销售经理 xxxxxxxxxxxxxxx 办事处主任 xxxxxxxxxxxxxxx 销售工程师 xxxxxxxxxxxxxxx 伙食补助费： 地区 / 人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下 总经理实报实销 销售经理 xxxxxxxxxxxxxxx 办事处主任 xxxxxxxxxxxxxxx 销售工程师 xxxxxxxxxxxxxxx 市内交通费： 地区 / 人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下 总经理实报实销 销售经理 xxxxxxxxxxxxxxx 办事处主任 xxxxxxxxxxxxxxx 销售工程师 xxxxxxxxxxxxxxx 交通工具标准： 总经理普通舱软卧硬卧二等坐实报实报销售经理预申请硬卧二等坐实报实报办事处主任硬卧硬座三等舱实报预申请 销售工程师硬卧 (500 公里外 ) 硬座实报预申请 ( 一) 住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒 介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 ( 二) 伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助 ; 中午 12 时后离开本市按半天补助 ; 中午 12 时前抵达本市按半天补助 ; 中 12 时后返抵本市按全天补助。 ( 三) 交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧 ( 超过 500 公里 ) ，没有坐卧铺按列车硬卧票 价予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消 ( 乘坐出租车办事需经主管领导同意 ) 。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的 ; 携有巨款或重要文件须确保安全的 ; 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的 ; 陪同重要客人外出的 ; 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探 亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 ( 四) 通讯费报销办法 ( 五) 其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车 ( 船) 票时间、车次、住宿发票作为计 算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、出差在外人员严禁参加非法集会，严禁黄、赌、毒四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用， 只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 一、制度总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度 ; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度