物品领用管理制度0001.docx

物品领用管理制度 一、 目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理， 节省开支，提高效率，特制定本制度。 二、 适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、 物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、 劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、 纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书 针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、 易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、 色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、 管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日 期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、 U 盘等。 5、 劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖 把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、 生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、 龙头、开关等。 7、 其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、 物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划， 由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、 整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、 公司 年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的， 行政部不再受理，视为该 部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。 五、 物品的米购 为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。 对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 应急物 品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物 品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自 行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、 议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对 于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、 物品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办 公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调 换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库 后，方可报销。 七、物品领用规定 1、 除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位，加油、气 站则以站为最小申请单位。 2、 领用物品应填写《领料单》。经主管领导批准，由综合管理部领导 审批后仓库才予以发放。员工领用单价在人民币100元以上的办公用 品，须经部门经理核准同意。 3、 纯消耗品、易耗品由各部门按实领用，行政根据实际情况加以控 制。 4、 管理品一律以旧换新，管理消耗品，管理品列入移交范围。 5、 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，若有遗失，由 个人或部门赔偿或自购。 6、 印刷品（各类表格）由各部门直接向行政部申报领用，由行政部 设立领用台账。 7、 新进人员到职时，由部门负责人提出申请向管理部领取文具、劳 保用品，并列入计划，人员离职时，应将已领文具、用品一并移交管 理部；若有损坏，应照价赔偿。 八、物品领用时间规定 物品名称 领用时间 备注 纯消耗品 每月第一周 易耗品 每月第一周 管理消耗品 每月第一周 管理品 每月第一周 劳保用品 每年1月、4月、7 月、10月的15日 新员工领用工作服除外 生产用品 每月第一周 其他用品 每月第一周 发票领用除外 注：以上领用时间如遇节假日顺延，超过规定期限的，行政部概 不受理；如有特殊情况，在规定期限以外的时间领取物品的，需写明 情况缘由，经部门经理审核，由行政总监批准后给予领取发放。 九、物品的使用 1、 严禁员工将公司物用品带出公司挪作私用。 2、 员工离职时应将所领办公用品一并退回（消耗品除外）。 3、 凡属各部门或部门内员工共用的物品应指定专人负责保管。 4、 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 5、 领用物品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 十、物品的报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提 出物品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政部办 理报废注销手续。