目标管理与绩效管理评审.ppt

目标管理与绩效管理评审 ——肉兔产业公司.2009.9.21 2009年肉兔产业战略要点 集团要求：要规范、要规模、要市场（实现三个大的肉兔产业战略目标） 对应要点： ——要规模：种兔供给总量、养殖规模总量、宰杀规模总量（与之保障规模扩张的人员供给能力） ——要规范：一个模式三大体系建设的标准化，政策、制度、流程的规范化 ——要市场：出口市场的多元化、直销化与增量；内销市场的渠道建设、适应国内消费需求特点的产品开发 肉兔产业公司2009年既定的发展策略： ——组织策略： 1）成立了繁育、动报和饲料研究三个集“技术、管理与服务”于一体的“中心”，以期实现三个体系的规范化。 2）成立了市场营销中心和欧洲办事处，以期实现国内市场渠道建设与出口市场的多元化与直销方式的建设 3）下半年成立了经营部，以期实现生产规模的快速扩大，宰杀、加工与产品总量的扩大，山东区域毛兔货源控制规模的扩大 点评：通过近一年来的实践，存在着营销中心与事业部国内市场渠道建设之间的矛盾；三大中心与各事业部之间业务衔接、配合之间的矛盾。 结论： ——1）销售组织的体制问题需要重新思考； ——2）现有组织格局下，似乎缺失一个“计划调度中心”,从市场到生产到三大中心之间到经营部进行业务协同。 ——3）组织策略的研究重点聚焦在“全国一条大龙”还是“一个龙之族”的问题上。若是“龙之族”，则不需计划调度中心。 ——管理策略 1、标准化建设： 1）养殖体系的技术标准规范化建设 2）品质控制的标准化建设（生产作业标准化） 3）制度、流程的规范化建设 点评：从目前来看，单一性质的技术、品控、生产作业标准化不是难点，而制度流程中跨部门的部分规范化建设薄弱 2、执行力建设 督办+绩效考核+职能考核 点评： 1）执行效果的验证需要各级管理考核部门加大自身鉴别的能力 2）标准的执行效果疏于落实和校准 ——营销策略 1、出口市场的多元化策略+直销策略 2、国内销售：区域聚焦策略（京津冀、东北三省、四川重庆）+渠道聚焦策略（冷食餐饮、熟食商超） ——采购策略 1、区域货源垄断策略 2、饲料粗纤维自控策略 ——养殖策略 1、以生产区域为中心，采取示范+合作标准化养殖场+合作社+养殖专业镇村的发展模式； 2、采取自育原种兔+控制祖代种兔+五统一制自繁自育商品兔养殖的规范策略。 2009年目标体系 一、集团对产业公司的核心指标： 1、要规模：55% ——收入30%； ——宰杀量5% ——合作养殖出栏量10% ——人才培育10% 2、要规范：0% ——2010年增加的指标 3、要市场：10% ——国内产品销售收入5% ——国外熟制品开发计划5% 4、其他： 1、利润10% 2、成本：自繁自育商品兔出栏成本15% 3、技术：种母兔只均贡献率5% 4、投资：预算控制5% 点评：通过实践来看，关键指标的导向基本能与战略要求相吻合，但对“要规范”要点缺少考核引导，过程的落实也疏于对此项工作的督促与检查，也缺少相应的支持。 二、产业公司对各部门指标体系： 1、要规模： 1）事业部：输欧商品兔出栏量10%、宰杀量10%、养殖发展推进计划15%、收入30% 经营部：收入、发展联营厂（个数）、宰杀量5%（种兔满栏率） 繁育中心：供种计划（数量） 2、要规范： 1）繁育中心、动报：养殖技术标准化建立与完善 点评： ——计划进度表，考核时间节点的书面成果——无法评估其技术性、实用性、适应性，对标准的执行结果 ——饲料部分尚无规范要求的指标 ——建设标准化实施结果指标尚无落实相关部门的责任 ——对事业部尚无对于标准执行的指标要求 3、要市场： 1）事业部：无 2）营销中心：市场推广计划节点完成率；新客户开发成功率（每个9个新客户发货收入2万元以上） 3）繁育中心：无 4）贸易事业部：前期只有收入、利润指标，现增加“客户开发计划成功率、新市场发货计划达成率” 其他： 1、利润、收入 2、繁育中心：只均综合成本、生产指标死亡率、成活率 3、动保中心：生产指标死亡率、成活率、防疫成本 4、饲料：成本优化达成率 点评：从肉兔产业公司现有构筑的关键考核指标情况来看，基本能够遵循符合战略及2009年策略的思路，但符合度不高，缺少对战略要点和既定策略过程性追踪指标和保障性指标。具体表现在要规范和要市场两个方面，表现在对于繁育、动报、饲料三个中心的标准化实施监管效果的验证上，表现在指标无法体现对动报、饲料、营销三个中心的战略定位上，表现在人力资源保障性指标整体缺失上。 三、2009年肉兔产业公司目标存在的主要问题 1、年初对于产业的预测和自身驾驭经营管理能力的估计过于乐观，致使预算期望值过高。 2、欧盟事件的影响致使原定目标难以达成 3、繁育、动报、饲料、营销四个中心的实现目标的策略计划在实施过程中由于缺少一个有效的即时的协调