《过程审核报告样本新》.docxVIP

有限公司 过程常核报告 审核日期审核产品:2012年1月23日一1月25 审核日期 审核产品 :起动机电机及相关配件制造全过程 审核组长: 审核人员: 报告编制： 报告批准: 有限公司 2011年过程常核计划 一、审核目的 对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改 善过程能力，提高顾客满意度。 二、审核依据： VDA6.3、QMS文件、顾客要求、相关法律法规 三、 审核范围 汽车用起动机、交流发电机生产全过程。（销售、服务过程不写） 四、 审核日期： 2004 年 5 月 23— 25 日 五、 审核组 审核组长： 组员: 日期 时间 人员 部门 内容 5月23日 9:00-11:30 技术科 项目管理，过程开发（起动机） 13:30-15:30 技术科 过程开发（交流发电机） 采购部 原材料/分供方 13:30-15:30 进料 进料检验 5月24日 9:00-11:30 13:30-15:30 发电机 发电机生广全过程 9:00-11:30 13:30-14:30 起动机 起动机生产全过程 5月25日 9:00-11:30 金加工、浸漆 13:30-14:30 质虽科 服务/顾客满意度 13:30-14:30 销售部 服务/顾客满意度 A产品诞生过程 过程审核提问评分一览表 编号：PRA-0301 2 项目管理 2.1 2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7* 10 10 10 10 10 10 10 Epm% 100 10 10 10 10 3产品开发及过程开发的策划 产 品 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 Epdp% 100 10 10 10 10 10 产品开发及过程开发的落实 过程 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 Epr% 5、供方/原材料、进料控制 6、生产（每道加工序） 6.1过程输入 6.2过程流程 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 10 10 6 10 8 nb 10 Elm% 6.3人力资源 6.4物质资源 6.5有效性，效率减少浪费 6.6过程结果 1.1 1.21.31.41.5 2.1 2.22.32.42.52.6 3.13.23.3 4.14.24.34.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 E1 工序1 8 工序2 8 工序3 1 0 工序4 8 对照质量体系的评分要素（工J 亨E1- E4符合率，平均值） 92 Eu1(%) EU2(%) J 10 10 10 6 10 nb 7服务/顾客满意度 Ek(%) 按产品组要素B2的符合率（%） （E1-En平均值） Epg （%） I 95 Ede + Epe + Ez + Epg + Ek Ep (%)= =93 注：未进行评分或不适用的问题用 nb填入 已评要素数 过程打分汇总 编号：PRA-0301 审核要素/工序符合率（%）过程输入Eui92过程流程E 审核要素/工序 符合率（%） 过程输入 Eui 92 过程流程 Eu2 93 人力资源 EU3 96 物质资源 EU4 99 60 70 80 90 100% 目标 要素 符合率（%） 60 70 80 气90 , 1 * 100% 项目管理 Epm 91 产品开发及过程开发的策划 Epp 91 产品开发及过程开发的落实 Epr 91 B产品生产  有效性，效率，减少浪费 EU5 96 结果输出 EU6 99 b 以上要求是最新版本的 分供原材料 序号 VDA6.3条款 薄弱环节 缺陷种 类 分数 发生地点 整改状况 1 5.3 没有对供方的业绩进行汇总，并对生广 出现的不良情况及时将此信息传递给供 方，并对不良情况提出更改措施。 B 6 进料检验 2 5.5 有些外购的样品，没有对样品进行送样 确认。 C 8 采购 3 5.8 在材料仓库中，在仓库没有分批标识。 C 8 仓库 起动机 序号 VDA6.3条款 薄弱环节 缺陷种类 分数 发生地点 备注 1 2.1.1 过程控制中，现场操作人员对 SPC 的控制图理解小够。 B 6 起动机 2 2.2.1 工装管理没有形成管理机制，如堆 放，标识认可状态。 B 6 起动机 3 2.2.4 生产现场，扭力时，气压的工艺没 有很好规定。 C 8 起动机 4 2.3.2 部分小的标准件没有很好标识。 C 8 起动机  交流发电机 序号 VDA6.3条款 薄弱环节 缺陷种类 分数 发生地点 备注 1 2.1.1 过程控制中，现场操作人员对SPC的控 制图理解不够。 B 6 交流发电机 2 2.2.2 检验的卡尺，没有显示订反合格标签 的证据。 B 6 交流发电机 3 2.2.4 在绕线工位中，无法表示过程操作的要 求。 B 6 交流