《过程审核条例》.docxVIP

包隆/久隆公司 过程审核条例 （VDA6.3） 版本：01 共10页第1页 要素/提1可 考虑要点 A部分 产品诞生过程 1 产品开发（设计） 1 . 1 策划 1 . 1 . 1 是古已具有了顾客的要求 ？ 图纸、标准、技术要求、产品设计任务书 物流运输方案 技术供货条件（TL ）,检验规范 质里协议，目标协议 重要的产品特性、工艺特性 订货文件，包括零件清单和交付时间表 法规/规定 用后处置计划，环境保护 重要信息传至分供方 1 . 1 . 2 是否具有产品开发计划并遵守了给定的 目标？ 顾客要求 成本 期限：规划认可/采购认可，更改停止， 样车/试生产，批量生产启动 最大生产能力研究 目标（值）确定与监控 定期向企业领导通报信息 同步工程小组（SET） 必要时应考虑分供方的开发计划 1 . 1 . 3 是否规划了实现产品开发所需的能力和 资源？ 顾客要求 有素质的人员 缺勤时间 单件全过程生产时间 厂房，场地（用于试验/制造样件） 工装模具/设备 试验/检验/试验室设备 CAD,CAM,CAE 1 . 1 . 4 是否考虑并掌握了产品的要求 ？ 顾客要求 企业目标 同步工程（SE） 耐用的设计/可靠的过程 定期的顾客会谈/分供方会谈 重要特性，法规要求 功能指标 安装尺寸 材料 1 . 1 . 5 是否进行了以现有要求为基础的产品开 发可行性研究？ 造型设计、设计 生产过程设备，设备能力 特殊产品特性 企业目标 规定，标准，法规 环境污染 期限/时间规定（考虑顾客/分供方的期限规划） 1 . 1 . 6 是否规划了 /已具备了项目进展所需的人 员和技术的必备条件？ 项目领导，项目规划小组 /职责（也包括分供方） 具有素质的人员 信息交流可能性（数据远程传送） 规划期间与顾客的相互信息交流（定期碰头、会  包隆/久隆公司 过程审核条例 （VDA6.3） 版本：01 共10页第2页 要素/提1可 考虑要点 议） 工装模具/设备 试验/检验/试验设备 CAD/CAM/CAE 1 . 1 . 7 是否分供方也进行了相应的策划活动并 能为此提供证据？ 审核报告 访问记录 分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告 协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组 里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检 查报告 1 . 2 落实 1 . 2. 1 是否进行了设计—FMEA并确定了改进 措施？ 顾客要求/设计任务书 功能、安全、可靠性、维修方便性、重要特性 环保观点 各相关部门的介入 试验结果 由过程FMEA导出的针对产品的措施（还要重视 分供方所设计到的上述各要点） 1 . 2. 2 是否对设计FMEA在项目过程中及时更 新，已确定的措施是否已落实？ 顾客要求 重要参数/重要特性、法规要求 功能、装车尺寸 材料 环保观点 运输（内部/外部） 由过程FMEA导出的针对产品的措施（还要重视 分供方所设计到的上述各要点） 1 . 2. 3 是否制订了质量（管理）计划？ 确定、标识重要的特性 制订检验流程 配置设备和装置 适时地，预先地配备测量设备 有针对性地在广■品实现中的不同阶段进行检验 澄清验收规则 外购件认可 1 . 2. 4 是和获得各阶段所要求的认可 /合格证 明？ 产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟 试验） 样件状况 批量前样件 试制时的制造设备，检测设备/检测手段 分供方提供的零件的认可/试验状况 1 . 2. 5 是否已具备所需的开发能力和资源？ 顾客要求 有资格的人员 缺勤时间 单件全过程生产时间 厂房、场地 试制品制造 样件制造 工装模具/设备 试验/检验/实验室设备 对有偿服务的规划（期限/范围） 1 . 2. 6 是否检查了分供方相应的活动并能提供 审核报告  包隆/久隆公司 过程审核条例 (VDA6.3) 版本：01 共10页第3页 要素/提1可 考虑要点 证据？ 访问记录 访问分供方的证据文件、认可文件、项目报告 协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组 供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告 2 过程开发 2. 1 策划 2. 1 . 1 是古已具有了广■品的要求？ 顾客要求 法规、标准、规定 物流运输方案 技术供货条件(TL) 质里协议/目标协议 重要特性 材料 用后处置、环境保护 必须将有关的要求传达到分供方 2 . 1 . 2 是否已具有过程开发计划并遵守了给定 的目标？ 顾客要求 成本 期限:策划认可/采购认可，试制/小批，批量生产起动 (SOP) 生产能力研究 生产设备/检验设备、软件、包装设备的落实 更改保障方案(对SOP起动的影响等等) 物流供货方案 目标确定与监控 定期向企业领导通报信息 必要时应考虑分供方的开发计划 2. 1 . 3 是否已规划了实现批量生产所需的能力 和资源