《风险和机遇识别、评估及应对措施表》.docxVIP

风险和机遇识别、评估及应对措施表 表单编号: 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 风险 严重 度 风险 发生 频度 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 总经 理室 外部 因素 法律、法规 内容的变化 风险：与产品有关的法律法规、与公司 经营有关的环境法律法规是否充分收集 评估，并转化为公司制度执行 机遇：公司广品结构调整，生广工艺优 化，给公司带来潜在的客户 3 3 9 一般 1.技术部门收集与产品、 产品应用、 环境污染有关的法律法规、强制性 要求的收集评价 业务部、研 发部、生产 部、人事行 政部 全年 2.销售部门正面宣传公司， 加大新 领域市场开拓 业务部 全年 监管部门的 监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公 司执行不规范，特别是环境和安全生产， 可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带 来新的发展机遇 5 4 20 高 投入资金，设立污水处理、废气收 集装置，确保符合法律法规要求 安全环保 部 全年 全年 供应商的要 求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的 年度合同和保底价格，带来的米购和资 金风险 机遇：原材料价格可能会降低 3 3 9 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好 年度采购计划 采购部、总 经理 全年 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及 对供应周期和售后服务的期望值提升， 给公司生产、质量和售后管理提出新的 要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平 的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 3 3 9 一般 1加强与客户进仃质重标准制7E的 沟通， 品管部 全年 2.生产部门做好生产计划的安排， 保证生产计划的执行 生产部 全年 3.销售部门加大客户交流沟通， 及 时处理客户的需求和意见 业务部 全年 专业资料 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 风险 严重 度 风险 发生 频度 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 业务 部 外部 因素 汇率变化 风险：人民币对美元汇率变化大，产品 报价及收账时间受之影响 机遇：可增加公司直接经济收入 4 3 12 一般 及时关注汇率变化，汇率升高时及 时向客户催款，确保在高汇率时收 回应收账款 业务部 全年 监管部门的 监管力度 机遇：政府在安全与环保方面监管力度 加大，我司投入资金建立污水处理及废 气回收装置，同行业企业关停较多，我 司处于优势地位，可升发新客户，多接 单 1.收集信息，关注问行业因安全环 保问题查处的企业，查询其客户群 体；2.拜访这些客户群体，争取 转单机会；3.拍摄我司安全环保硬 件在各种展会展示，彰显我司投入 与实力，给客户信息，争取客户 业务部 全年 内部 因素 客户的需求 风险： 对市场需要产品的发展趋势判断失误 客户要求识别不完整 未充分评估客户要求即接单，但公司 实际不能满足客户要求 3 3 9 一般 对市场需求产品的发展趋势分析 应该通过反复论证 对客户的要求实施监视和测量 在确认签署合同前实施合同评审 事宜 业务部 全年 人事 部 外部 因素 人力需求 风险：开发区企业林立，人力资源紧张， 公司招工困难影响企业生产 3 3 9 一般 及时联系第三方中介机构，引进劳 务人员，解决用工问题 人事行政 部 全年 内部 因素 人员的流动 员工业务素 质 绩效考核 风险：公司目前人员特别是优秀人才可 能被外单位吸引离开的情况还是存在， 对公司是比较大的损失。员工业务素质 在一7E程度上存在参差不齐的情况，会 对工作兀成质重造成不良的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各 项绩效考核能顺利开展，为公司的发展 提供一个比较好的基础。 3 3 9 一般 人力行政部做好骨干人员储备工 作，做好综合治理，及时关注社会 信息，为公司创造一个稳定的环境。 人事行政 部 全年 专业资料 部门 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类型 外部因素及 相关方期望 风险和机遇 风险 严重 度 风险 发生 频度 风险 系数 风险 等级 执行部门 时限 技术 研发 部 内部 因素 新领域、新 设备、新工 艺 风险：公司现有的工艺、部分设备比较 洛后，造成广品的成本较局，缺少市场 竞争力。 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高 公司的工艺水平，降低产品成本，提高 公司的市场竞争力 3 3 9 一般 公司根据目前的技术水平， 制定 的技术攻关和设备改造计划，先 关职能部门予以有效落实。 技术研发部 全年 内部 因素 新品开发 风险：现有业务提供的客户样或开发的 新品基本都由研发部内部打样，极少通 过产线小、中、大试，造成多款产品大 货时发生各种质