质量管理手册58-59监理服务实现策划的控制程序.pdfVIP

1 目的 确保在监理服务实现过程中，对特定监理服务、新项目、合同的质量要求能得到控制， 满足客户需求。 2 范围 适用于体系建立前常规监理服务和体系建立后特定监理服务新项目、合同的策划与控 制。 3 职责 3.1 业务部负责提出特定监理服务、项目及合同的特定要求； 3.2 技术负责人主持监理服务项目策划； 3.3 各部门配合监理服务项目策划，编制特定监理服务项目合同技术条款并实施。 4 工作程序 4.1 公司在质量管理体系建立后，对常规监理服务的实现过程进行策划，形成《质量管理 手册》、程序文件和相关的第三层次文件。 4.2 监理服务实现策划的原则 1）策划时应参照《质量管理手册》的有关内容，原则上应符合公司质量方针、质量目 标的要求，并与质量体系文件内容相容。 2）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 3）策划中的有些要求可严于已有的质量文件。 4.3 策划的时机 本公司在下列情况下须策划： 1）开发原有体系未覆盖的新服务项目，但本公司的文件和现有管理又无法支持时。 2）成套设备监理服务项目。 3）合同中有特定的要求，但现有体系文件未能涵盖的特殊服务时。 4）招标文件要求，或客户（委托方）要求时。 5）国家法律法规、标准发生变化，而现有体系文件未能涵盖时。 4.4 监理服务项目的策划 4.4.1 根据业务部或市场信息反馈而提出的要求，技术负责人组织各部门有关人员进行总 体策划和研究，提出方案； 4.4.2 监理服务项目的策划的依据 1） 外部环境； 2） 相关的法律、法规，项目的政府批文； 3） 相关的国家标准、规范； 4） 招标文件。 4.4.3 监理服务项目的策划通常包括以下内容： 1）应达到的质量目标或技术要求； 2）识别、确定过程； 3）实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源、设施； 4）应采用的特定程序、方法和作业指导书； 5）具体的验证、确认、监视和测量活动的时机、方法、准则； 6）为达到质量目标而采取的其他措施； 7）必要的记录。 4.5 监理服务项目策划的编制、审批和发放 1）技术负责人负责组织项目的策划和编制； 2）项目策划的审核、批准、发布按照《文件的控制程序》执行。 4.6 项目策划结果的实施、监督、检查和修改 1) 各部门在贯彻执行质量体系各项活动中，严格按照项目策划结果所规定的内 容、进度、要求进行控制，并将执行情况，存在的问题等及时反馈技术负责人； 2) 技术负责人对项目策划结果实施情况适时进行检查和验证，督促项目策划结果 的实施，协调相应的资源； 3) 当项目策划结果在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由技术负责人根据 反馈情况填写“文件修改单”，经管理者代表批准后实施修改，按照《文件的控制程 序》的要求重新发放。