物流企业内部质量管理体系审核检查表（S05 物流控制）.docVIP

Page PAGE 1 of NUMPAGES 7 ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 受审核过程/要素 物流控制(搬运，贮存，包装与防护) 过程类别 S05 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)： □ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) □ 通过什么关键准则？(测量/评估) □ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 避免产品，材料在转移，搬运过程中，造成损坏，变质或误用；对产品在装箱，包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。 过程责任部门及责任描述： 供销部，生产部； 供销部负责在原材料及入库成品的防护； 生产部负责产品在生产过程中的搬运，贮存，包装，防护。 支持的过程或子过程： 过程设计和开发，设备管理，采购过程，制造过程，工装管理，检验和试验，标识和可追溯性 适用的质量管理体系文件： 《搬运，贮存，包装与防护控制程序》 评价分类 □ 确定过程的输入(I) □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查项目 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 组织 场所 适用 条款 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR 未发生：NO) 1.搬运 1.1合理选用运输工具 是否在搬运中合理选择搬运工具 生产部 7.5.5 使用周转箱：产品在周装筐内堆置高度是否低于周转箱本身高 度，以免堆置过高导致产品跌落，也避免划伤行人 生产部 7.5.5 使用纸箱：使用纸箱盛装产品时，纸箱是否封箱，是否在纸箱下部放置栈板；同时规定纸箱的堆叠层数，以免倾倒危及行人安全 生产部 7.5.5 使用支架：对于焊接后的产品，是否将产品放置于搬运支架上；要求时，是否将成品固定在支架上并进行捆扎 生产部 7.5.5 使用桶装：对于溶剂类物品，化学药品，有毒物品，腐蚀性等 物品在搬运时，是否取适当的塑料桶盛装并标识后进行搬运 生产部 7.5.5 1.2厂内搬运 是否视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域 生产部 7.5.5 1.2.1人工搬运 进行人工搬运作业时，是否考虑到以下因素： (1)搬运物品的重量负荷，当负荷超出时使用工具搬运； (2)以省力，安全为原则； (3)在搬运溶剂类物品，化学药品，有毒，腐蚀性物品时，使用防护劳保工具。 生产部 7.5.5 1.2.2手推车，油压车搬运 在进行手推车，油压车搬运，是否考虑到以下因素： (1)堆置平衡，重的物品放置于下方，以避免物品掉落； (2) 物品重量不超过手推车，手压车额定重量； (3) 产品堆置高度不妨碍推车人的视线，宽度不大于行进路线，以避免碰撞。 生产部 7.5.5 1.2.3叉车搬运 进行叉车搬运，是否严格执行以下内容： (1)叉车作业人员应取得特种作业人员的资格； (2)驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。 生产部 7.5.5 1.2.4行车和电动葫芦吊运 进行行车吊运时，是否严格执行以下内容： (1)严禁超载； (2)制动可靠，运转灵活，防护装置完备可靠； (3)各类行程限位，限量开关与联锁保护装置完好可靠； (4)警示并确保吊运下方严禁人员接近。 生产部 7.5.5 1.2.5载货电梯装运 使用载货电梯时，是否考虑到： (1)严禁超载； (2)货物在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落； (3)货物电梯的操作，严格按照操作规程进行。 生产部 7.5.5 1.3厂外搬运和运输 当超出本公司搬运能力时，是否询洽外部有资质的运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核(指定的航运公司除外) 供销部 7.4.1 1.4异常处置 若产品在厂外运输过程中有损坏(包括外包装)，遗失时，是否组织进行原因调查并采取纠正预防措施切实改进 供销部 7.5.5 厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，是否经检验人员作重新检验/确认合格后方进入下一流程 供销部 质检部 7.5.5 2.包装 2.1包装规范和包装标准 是否基于产品技术要求或顾客的包装要求确定包装规范和包装标准 技术部 7.2.1 7.3.3 是否根据产品的特征，外型尺寸，体积，结构，重量，产品周转等因素选用包装材料和辅助材料，并制定出图样和技术要求；需要时，是否开发单个的产品包装(包括内部的分隔部分) 技术部 7.3.2 7.3.3.2 设计的包装是