企业管理-过程分析乌龟图.docxVIP

附件三 过程分析乌龟图 1、报价 /合同 /订单确认过程 会议评审 传阅评审 报价单 顾客的要求（包括合同和 C1 ： 订单） 报价 /合同 /订单确认 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审控制程序  市场部为主 相关部门配合 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 交期达成率 交付产品 PPM 销售业绩 2、过程设计开发过程 电脑、打印机、 复印机、定期会议 顾客图纸 顾客的技术标准 / 规范 顾客样品 生产率 / 过程能力 / 成本的 目标 顾客要求 ( 若存在 ) 以往的开发经验 产品质量先期策划 控制程序 工程更改控制程序  C2 ： 过程设计开发  项目小组 转化后的产品图纸 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 技术文件 检验试验标准 新产品开发成本 新产品开发周期 新产品送样一次合格率 新产品生产率 初始过程能力指数 PPK . 附件三 过程分析乌龟图 3、产品和过程确认过程 电脑、打印机、 复印机、定期会议 转化后的产品图纸 过程流程图 C3 ： 平面布置图 产品和过程确认 PFMEA 控制计划 技术文件 检验试验标准 生产件批准 控制程序 4、产品生产过程 人员、设施设备、材料、 方法、工作环境、 测量系 统 生产计划 控制计划 产品图纸 C4 ： 技术文件 完好的设备和工装 产品生产具备能力的人员 合格的材料 / 外协件 合格的量检具和试验设备 适宜的工作环境 设备和工装 生产过程 控制程序  项目小组 市场部 样品 小批量产品 PPAP 资料 PPAP 批准 签订的合同 /订单 生产部 生产的合格产品 生产计划达成率 成品检验合格率 生产率 . 附件三 过程分析乌龟图 5、产品交付和服务过程 搬运设备、设施 合同及订单要求 发货通知单 C5 ： 检验试验记录 (顾客要求时 ) 产品交付和服务 合格的运输供方 包装要求 服务要求 产品防护控制程序 交付与服务控制程序  市场部 至顾客的产品 收货单 服务报告 顾客投诉 交期达成率 交付产品 PPM 6、顾客反馈过程 网络、传真、电话、 现场服务 顾客反馈信息 ( 顾客投诉 ) 交付零件的质量性能 C6 ： 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩 (包括附加运费 顾客反馈 情况 ) 关于质量或交付问题的顾客通知 制造过程的业绩 顾客满意度调查表 顾客满意度自评表 交付与服务控制程序 顾客满意度控制程序  市场部 责任部门 顾客信息反馈处理表 纠正预防措施表 8D 报告 持续改进的措施 顾客满意度评价 顾客投诉次数 顾客投诉处理时效 顾客满意度 . 附件三 过程分析乌龟图 7、经营计划控制过程 会议、文件 顾客要求 董事会要求 M1 ： 市场数据分析和 SWOT 分析 经营计划控制 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 经营计划 控制程序  总经理 各部门主管 长期经营计划 年度经营计划 经营目标达成状况 年度经营计划目标达成 情况 8、管理职责控制过程 会议、文件 公司高层领导对建立、实施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗 旨、满足要求和持续改进质量 管理体系有效性承诺的质量方 针要求 职责和权限要求 质量手册 职责权限  M2 ： 管理职责控制  总经理 各部门主管 公司高层领导对建立、 实施质量管理体系并 持续改进其有效性的 承诺证据 质量方针 得到规定和沟通的职 责权限 过程的有效性和效率 质量方针的适宜性质量 管理体系的有效性 . 附件三 9、管理评审控制过程 管理评审会议 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析 汇总报告 管理评审 控制程序  过程分析乌龟图 M3 ： 管理评审控制  总经理 各部门主管 管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产 品的改进 相关改进的建议 资源需求 质量管理体系的适宜性 / 充分性 /有效性 10、人力资源控制过程 搬运设备、设施 管理评审报告 新的项目 M4 ： 岗位任职要求 人力资源控制 员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表 人力资源 . 控制程序  管理部 员工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的员工 培训计划达成率 员工满意度 人员流动率 附件三 过程分析乌龟图 11、内部审核控制过程 内审首末次会议 审核计划 M5 ： 审核工作表 内部审核控制 审核提问表 内部审核 控制程序  质量部 内审小组 审核报告 不符合项的纠正预防 措施