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成品出货管理规范 文件编码 受控标识 版本号 编 审 批 修订号 韩玖彬 核 韩玖彬 张鑫 第 1页 共 2页 制 准 页码 1、目的 Purpose: 为规范成品经检验后从入库到出库的过程跟踪、控制，防止不良品流入到客户端引起退货 或客户抱怨，特制定本规范。 2、适用范围 Scope: 适用于共达所有成品机的出货管理， 包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3、 职责 Responsibilities: 3.1 业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 3.2 财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.3 仓库负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 3.4 品质检验员负责成品检验与判定，开具《成品出货检验报告》交于总监签名确认。 3.5 品质总监根据检验员检验结果，最终判定此批机的去向。 3.6 生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的稽核管理。 4、工作流程 Procedure and Requirements 流 程  职 责  工 作 内 容  相关文件 录  /记 成品出货管理规范 文件编码 受控标识 版本号 编 审 批 修订号 韩玖彬 核 韩玖彬 张鑫 第 2页 共 2页 制 准 页码 开始 生产部送检 OQC 全检 填写成品出货检验报 检验结果 生产部入库 仓库人员接收并入库 出货通知