采购管理制度和采购流程图(20201006011636).docxVIP

.. . . .. 采购管理制度和采购流程方式 一、目的： 规范公司采购流程 ，提高采购工作效率 ，从而为生产的 顺利进行提供保障 ，并最大化降低企业成本 ，为企业带来 更大的资金支持 。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理 ，提高采购工作的效率 ， 制定本制度 。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作 。 （二）基本流程 ：采购需求 — 寻找供应商 — 询价 、比价 、议价 — 采购洽谈 — 合同的签订 — 交货验收 — 质检 — 入库 — 计划对账 —财务结算 （三）采购流程图如下 ： . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 采购需求 寻找供应商 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算  审批流程 付款审批流程 验收合格 验收不合格 入库 退、换货 . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义 ：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品 ，并按照规定的格式填写 ，按照即定流程申 请获得这些物品的过程 。 2、采购需求流程如图 ： 填 报申请 单 部 门审核 总 经理 采 购部  由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书， 要对申请书的内容进行核对， 并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、 采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素 ： 请购的部门 ； 请购物品所属项目 ； 请购的用途 ； 请购的物品名 ； 请购的物品数量 ； 请购的物品规格 ； 请购物品的样品 、图纸或技术资料等 ；请购物品的需求时间 ； 请购如有特殊需要请备注 ； 请购单填写人 ； 请购的部门负责人 ； 请购单的审核人 ； 财务审核人 ； 公司总经理 。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整 、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门 。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收 ，请购部门备份 。 涉及的采购物品种类 、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交 ，同时清单的电子文档也需一并提交 。 . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 遇公司生产 、生活急需的物资 ，公司领导不在的情况， 可以电话 、邮件或其他形式请示 ，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补 。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品 ，申请部门必须作出书面说明 。 请购单使用公司规定的统一表单 ，请购部门有更改和 补充的 ，应以书面形式由公司领导签字后报采购部 。 5、公司物资申请采购的提请部门 公司生产经营所需的原材料 、生产设备 、辅件及其他物品由生产部门提请 。 公司设备维修 、维护所需的备品备件 、维修工具等物品由生产部门提请 。 公司生活及办公的物品 、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请 。 公司各部门专用的物资由各部门自行提请 。 6、请购单的接收 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整 、清晰，检查请购是否经过公司领导审批 。 接收请购单时应遵循无计划不采购 、名称规格等不完整清晰不采购 、图纸及技术资料不全不采购 、库存已超储积压的物资不采购的原则 。 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存 ，核对采 . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请 。 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门 。 7、请购单的分工处理 核对过的请购单 ，采购部应按照人员分工和岗位职责 进行分工处理 。 对于紧急采购项目应优先处理 。 无法按照申请部门需求日期完成采购的 ，应通知申请部门。 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 。 8、采购周期的规定 根据采购物品的金额 、特性、地域规定相应的采购 周 期。 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购 。 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策 略。 （二）询价及其规定 询价请应认真审阅请购单的品名 、规格 、数量 、名称， . 专业 word 可编辑 . .. . . .. 了解其技术要求 ，遇到问题要应及时与请购部门沟通 。 属于相