三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）——最高管理层.pdf

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次） 日期：2005年8月17 日 表格编号：LYQG-028 受审核部门 最高管理层 内 审 员 GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管 审 核 依 据 理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序 规范 审 核 内 容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 Q4.1 ●组织体系过程所需资源和信 ●通过对管理 手册、程序文 E4.1 息是否充分，足以支持过程有 件、三层次文 S4.1 效运行和监控？ 件和与最高管 ●组织是否存在对产品质量、 理者对话，了 1 环境及安全有影响的外包过 解三标一体休 程？如有，组织体系是否明确 管理体系与标 并实施了控制？ 准的符合性。 ●询问领导对 外包方的控制 方法。 Q4.2.2 ●组织的管理体系文件包括哪 ●与最高管理 些？ 层交谈 ●手册内容的覆盖面是否完 整？ 2 ●手册说明是否合理? ●手册中各过程的描述是否反 映了组织所提供产品的特点? Q5.1 ●最高管理者如何理解和认识 ●通过对最高 满足顾客要求的重要性？最高 管理者采取哪些相应措施将满 管理者审核， 足顾客要求和法律、法规要求 了解最高管理 的重要性转达给组织的成员？ 者是否知道满 ●组织质量方针、目标是否形 成文件，是否由最高管理者批 足顾客要求和 准下发？ 法律、法规要 ●最高管理者对其建立和改进 质量体系的承诺能够提供哪些 求的重要性。 证据？ 在管理体系中 ●组织确定的适用的法律法规 是 如 何 体 现 有哪些？ 3 ●最高管理者是否组织制定质 的？ 量方针和目标，并使其成为组 ●要求管理者 织关注的焦点，成为建立、实 施、保持和改进体系的宗旨？ 举出提供资源 ●最高管理者是否组织管理评 的实例。 审活动，并将管理评审作为其 有关体系的决策、控制、改进 的工具，以确保自己所确定的 与质量有关的意图和方向是正 确的、适宜的，并得到始终有 效的贯彻实施？ ●建立实施保持改进体系所需 资源，最高管理者如何确保提 供资源？ 编制：孟宪志