不合格过程控制管理制度.docx

不合格过程控制管理制度 1 页码 1 / 5 目的 为建立和加强公司不合格过程的控制管理机制，有效识别 /记录和分析经营 管理过程偏差的根本原因， 系统评估不合格过程偏差可能导致的产品不合格， 并 对不合格过程能够采取适当纠正措施 / 预防措施及其改进，充分保证公司经营管 理工作的顺利运营，制定本程序。 本程序规定了不合格过程的监督、 检查、 反馈及验证有关职责权限、 工作流 程及管理要求。 范围 本程序适用于公司经营管理所有过程的监督检查中发现的不合格过程的控 制。 定义 不合格过程：未满足要求的过程。 偏差：产品实现前，偏离原规定的要求。 经营管理过程的偏差：凡是符合下列内容之一的均为经营管理过程的偏 差： 过程的输出和 /或其结果不能满足输入的要求； 过程 KPI 指标的统计结果不能满足和 /或达到过程中所制定和要求的目 标。 职责 质量保证部是不合格过程的归口管理部门，负责本部门开出的不符合过 程纠正措施 / 预防措施的拟定及其落实情况的实施和执行， 负责组织相关部门对所有不符 合过程落实情况的验证和确认。 各过程责任部门负责本部门不合格过程信息的收集、统计和分析；负责 各管理过程的监督、检查；负责组织不合格过程的原因分析、纠正措施 /预防措 施及其改进。 科技部负责牵头组织工艺纪律检查及对发现的不合格过程进行管控和处 置，包括对其提出整改措施和跟踪验证。 质量保证部负责对