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工程部管理制度与流程 二零一二年十一月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK 工程项目管理风险 3 HYPERLINK 避免风险的关键环节 3 HYPERLINK 工 程 部 职 责 4 HYPERLINK 工程项目授权批准制度 5 HYPERLINK 概预算审查制度 7 HYPERLINK 竣工清理管理制度 9 HYPERLINK 竣工验收管理制度 11 HYPERLINK 工程部岗位工作职责 13 HYPERLINK 进度款支付控制流程 17 HYPERLINK 工程安全实施控制流程 18 HYPERLINK 工程质量实施控制流程 19 HYPERLINK 工程部项目管理工作流程 20 HYPERLINK 项目质量、安全检查工作流程 21 HYPERLINK 施工现场管理评分表 22 HYPERLINK 工程部 （月/季度）施工容工程检查计划审批表 24 HYPERLINK 项目检查记录表 25 HYPERLINK 整 改 通 知 单 26 HYPERLINK 罚 款 通 知 单 27 HYPERLINK 顾客满意调查表 28 工程项目管理风险 工程项目的风险是指影响项目目标实现的各种事件发生的可能性，其中对企业影响较大的主要为： 风险1安全事故 风险1 安全事故 风险2 风险2 质量事故 质量事故 风险3 风险3 联营人实力不足使项目难以进展 联营人实力不足使项目难以进展 风险4 风险4 项目亏损联营人撤场 项目亏损联营人撤场 联营人卷款毁约风险5 联营人卷款毁约 风险5 避免风险的关键环节 关键环节1工程部设专门安全管理岗位，负责全公司的项目安全管理。建立安全管理工作岗位职责，建立安全管理制度和程序，并实施之。 关键环节1 工程部设专门安全管理岗位，负责全公司的项目安全管理。建立安全管理工作岗位职责，建立安全管理制度和程序，并实施之。 关键环节2工程部在总工办的领导下开展对项目的质量管理工作，建立质量管理工作职责，建立质量管理制度和程序，并实施之。 关键环节2 工程部在总工办的领导下开展对项目的质量管理工作，建立质量管理工作职责，建立质量管理制度和程序，并实施之。 1配合经营部等职能部门，考察联营人、公司承包人的能力、口碑、业绩等，结合项目规模、技术难度预见项目风险，并制定防范措施。 1配合经营部等职能部门，考察联营人、公司承包人的能力、口碑、业绩等，结合项目规模、技术难度预见项目风险，并制定防范措施。 2在项目进展过程中，根据总体进度计划进展情况，对项目实施者的施工能力进行评估并控制，防范措施。 关键环节3 关键环节3 配合审计、预算等部门对项目成本进行成本分析，预测项目盈方，及早制定防范措施。施工过程中根据实际发生工程量拨付工程进度款。关键环节4 配合审计、预算等部门对项目成本进行成本分析，预测项目盈方，及早制定防范措施。施工过程中根据实际发生工程量拨付工程进度款。 关键环节4 关键环节5将联营人在形式上变成公司员工； 关键环节5 将联营人在形式上变成公司员工； 严格按进度支付工程款。 工 程 部 职 责 制度名称 工 程 部 职 责 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 负责建筑生产、技术、安全、质量管理、形象建设等各项工作； 第2条 接受总工程师的业务指导和监督，参与制定本公司技术管理的有关规章制度； 第3条 负责建立以工程计划、工程进度、人员安排、物料调拨为主要容的计划看板管理体系，切实贯彻“经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产”的生产管理原则； 第4条 加强与经营部门的沟通，有计划地根据经营情况组织各类生产资源的供应； 第5条 负责与人事部一起合理安排项目管理人员配比，并根据工程进度适时安排工种、物质调拨、及时跟踪生产过程中闲置的人财物并负责调拨，最经济地发挥作用； 第6条 负责制订项目生产管理的考核细则，辅导、检查、考核项目工程进度、现场文明施工、企业形象及各项部管理工作，督促工程项目严格履行合同要求，确保工程项目如期竣工； 第7条 负责公司安全生产工作，负责编制和完善安全管理条例，并组织落实各项安全生产规章和措施，对违反安全生产规定的行为坚决处罚； 第8条 负责协调生产管理中的各种关系，加强分包队伍的管理工作； 第9条 按照公司质量保证体系的要求，对工程项目的质量控制流程、质量评定及申报各级质量奖进行检查、监察和辅导； 第10条 负责新技术、新工艺的开发、推广应用、新规的贯彻实施和技术改进工作，负责各分公司和项目技术辅导、负责制定完善的质量考核标准以及检查考核工作； 第11条 负责每月将上月度工程进度、人员安排、物料调拨情况等信息及分析以书面形