工厂仓库日常作业流程管理.docVIP

仓库日常作业流程管理办法 为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。 一 、 物料入 库管 理：坚 持凭 单收货 的原 则 （ 一 ）外协外 购物 料入库 管理 、收货 1 ）供应商凭订单送货到仓库后 ,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到 ERP 系统查物料需求。 原则上纸箱、 泡沫等大件类按 3 天需求，其它按 7 天需求，需求外物料则拒收。 2 ）对需求内物料， 立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区 , 整齐摆放。 3 ）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。 4 ）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。 5 ）供应商送货短缺 ,仓管员需做好台账 ,并要求供应商相关人员签 名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供 应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少 一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理 作相应经济处罚。 2 、单据的流转 仓管员清点实物无误后， 应在供应商送货单据上签 名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统 接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交 数据统计员做系统交货账务处理。 3 、集装箱物料异常监控 对于进口物料等集装箱运输的货物， 收货 ,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。 4 、安全措施 卸货时如遇到恶劣天气， 卸货人员必须采取措施确保 物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并 遵循上小下大、上轻下重原则堆码。 、来料检验 1 ）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。 合格后，由检验员在送货单上签名确认，于 30 分钟内做好 ERP 系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它 不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。 2 ）采购员在接到来料不合格检验报告时起 1 个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。 3 ）作让步使用的物料， 采购员需于接到不合格报告时起 2 个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或 未办理好让步使用手续的， 仓管员应开退货单直接退回供应商处理。 且由此带来的不良影响由相关采购员承担。 6 、实物移库 仓管员需对判明状态己接收物料在 15 分钟内进行 转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待 处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计 员做 ERP 系统退货。 7 、系统账务处理 数据统计员凭单做账，收到入库单据后应 15 分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。 、外购物料入库流程图 主计划 材料采购 供应商 仓库 来料检 工作输出 备注 下生产计划 通知送货  没有送货单或没有订单的物料，仓库不接 送货单 收 凭单送货 ? 不合格品及时 退货。 清点 /报检 ? 大件按 3 天、 IQC 出具 其余按 7 天需 不合格，通知采购退货 检验报告 求控制库存。 检验 ? 合格后， 15 分 记录存卡 钟内完成移 库，数据统计 数量确认 合 格 或 让 步接收 员 15 分钟内 /入库 完成入账。 （ 二 ）车间自 制半 成品入 库管 理 1 、开入库单 自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表” 办理入库手续。 、收货 1 ）仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不符应拒收。 2 ）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并 按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。 、系统账务处理。 数据统计员根据车间下达的任务号， 将有仓管员与车间物料员签名的 入库单录入 ERP 系统。 、车间自制半成品入库管理流程图 车间 仓库 工作输出 备注 填写自制半 成品入库单 ? 车间每板物料必须贴有合格标识单 核对、清点 自制半成品入库单 ? 没有任务需求不得收货； No. 拒收 Yes ? 注意大件按 7 天、其余按 15 天需求 入库 收货。 ? 15 分钟内完成 ERP 事务处理。 二 、 物料出 库管 理：