内部审核报告(3)(20201005223624).docxVIP

内0咅亥—报告 内部审核报告 审核 日期 自2013年01月08 日至2013年01月09 日 审核的部 门和要素 质量体系所有要素 审核 目的 检查本所质量管理体系运作的 有效性以及体系文件与相关法 规、标准的符合性。 审核依据 TSGZ7003-2004《特种设备检验 检测机构质量管理体系要求》 、 《实验室资质认定评审准则》、本 所质量体系文件。 审核组 组长：赵鲁苏 组成 成员：权高军、凌永海、唐智慧 编号：［2012JL011/003 第［001］号 SYTJ-JL011/003-2010 审核中发现的问题（含列为不合格项的）： 根据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资 质认定评审准则》、本所《质量手册》及相关规定要求，我们于 2013年01月08日 至01月09日组织人员对本所的质量管理体系进行了内部审核， 现将审核情况报告如 下： 一、 不符合项统计情况 本次内部审核共发现4项不符合项，2项属于管理要求，2项属于技术要求，分 别是： 1、 未见体系文件培训宣贯记录，不符合条； 2、 外来文件中的委托检验无清单，不符合条； 3、 部分仪器设备的状态标识丢失（ 037、038编号的测厚仪），不符合条； 4、 编号为RDQ2012049 检验报告中，“实测最小壁厚”填写错误，报告中标注的最小壁厚 实为接管壁厚，容器实测最小壁厚应为，