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公司质量管理体系总体运行总结报告 一、 质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据 ISO9001：2015 标准要求，公司于建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针 和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通 过采用PDCA!环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、 制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地 保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、 制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传 达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 二、 组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 、公司于组织了各部门对公司组织环境（内外部因素） 、相关方期望和需求、风险和机 遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 、确定的应对措施和方案基本可行。 三、 内部审核结果 1、 公司于进行了内部审核。 2、 审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求 3、 不符合及纠正措施实施情况：审核过程， 发现三个不符合，分布于生产、采购部和销 售部， 对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得 到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。 四、 上年度管理评审 2017 年度管理评审未提出资源需求和改进事项。 五、 改进 由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改 进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 销售部质量管理体系运行总结报告 一、质量目标的实现情况 1、今年 1-7 月份无客户投诉。 2、客户满意度：%（＞ 98%。 二、过程绩效及产品、服务的符合性 1、 与顾客有关的过程控制 2018 年共接合同订单 63 份，在签订合同前，针对客户的不同要求，对其中所有订单产 品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行 100%评审、沟通， 合同履行率为 100%。 2、 服务提供控制 销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标，急顾客之所急，想客户之所想，主要做到： 对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周内办毕，特殊情况下不超过15天。 负责及时组织新版产品的合同评审。 及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电 / 来访询问事项，做好有关服务 工作并做记录。 建立健全客户档案，了解市场产品信息倾向，随时做好销售准备。 派驻销售人员至客户，及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。 根据销售部人员的回访服务计划的安排，对所有客户进行了回访。在回访中，对顾客 所提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了 较高的评价。 三、 顾客满意及相关方反馈 通过分发顾客满意度调查表（发放 8 份，回收 8 份）进行了顾客满意测量，从调查结果 看，顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为 %（详见顾客满意度调查报告） ，达成目标的 要求；今年暂未接到客户方的投诉。 四、 风险及应对措施 1、风险 报价及项目确定 ——产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 ——提供成本和利润指标信息不够。 b. 合同评审 ——客户要求没有准确识别和评价； ——未能确保能够满足客户要求就签署合同。 ——客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。 c. 产品交付 ——不能按时交付产品。 2、应对措施 报价及项目确定 ——市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反 馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； ——总经理负责对可行性评审报告的审批。 b. 合同评审 ——对客户的要求实施监视和测量； ——在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 c. 产品交付 ——生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时间到货。 五、内审情况 六、上一年度管理评审 七、资源需求 八、改进 无 米购部质量管理体系运行总结报告 、质量目标的实现情况 （目标》90% 从上表可知，1-7月份供货及时率100%今年通过：根据销售预测、生产安排做好采购 计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供 应商生产进度、物流运输情况；供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制，确保供货及时。 二、过程绩效及产品、服务的符合性 1、 抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定进行采购，与供应商签订 采购协议，并对采购订单进行有效跟踪，如期完成采购任务。 2、 严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年 10月对当年度的供应商供应 情况进行评价，确定年度