原辅料库管理作业规程.docVIP

起草部门 质管部 颁发部门 GMP办公室 颁发日期 制 定 人 制订日期 文件编号 SMP－D－001-1 审 核 人 审核日期 批 准 人 同意日期 实施日期 分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间 l、 目标： 预防原辅料混批混号。 2、 范围： 原辅料仓库。 3、 责任： 仓管员、QA检验员。 4、 程序 4.1 原辅料仓库由物流部领导，业务上受财务部和质保部指导和监督。 4.2 企业明确专员负责仓库管理工作。 4.3 原辅料出入全部要经过审核检验后方可办理入库。出库凭部门经理签字领料单发货。 4.4 库内待验品放置区必需用黄色标志标明，合格品放置区必需用绿色标志标明，不合格品必需放到不合格品库。 4.5 原辅料须经初检、编号、请验、合格或不合格判定后，方可办理入库手续入库或退货。 4.6 按企业要求建立、健全原辅料仓库多种收付帐。有义务为各部门提供其所需数据及凭证。 4.7 每个月对仓库原辅料进行定时盘点，以确定帐存数和实存数是否一致，发觉问题，应立即处理。 4.8 待验、合格、不合格原辅料货位严格区分开。 4.9 原辅料存放区应保持清洁，依据需要设置温度、湿度调整设施。 4.10 货物堆放，要有地架并离开墙壁0．3米距离，货架和货架之间要留0．5 米左右距离，确保留放有序。