物料管理作业规程.docVIP

起草部门 质管部 颁发部门 GMP办公室 颁发日期 制 定 人 制订日期 文件编号 SMP－D－001-1 审 核 人 审核日期 批 准 人 同意日期 实施日期 分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间 1、 目标：使物料从申请到购置能顺利进行，确保进厂物料是合格品。 2、 范围：企业所需物料。 3、 责任：采购及仓管。 4、 程序 4.1 各部门依据生产计划申报物料采购，由经办人填写《物料请购单》，逐层审 核后交物流部物主管。 4.2 《物料请购单》于每个月15、28日交物流部。 4.3 仓库管理员每个月27同需将《库存物品盘点月报表》交物流部和财务部。 4.4 物流部依据同意《物料请购单》和《库存物品盘点预报表》进行查对， 对所缺物品进行采购，标准上每七天安排一次采购时问。 4.5 对于同一个物料，通常要选择两个供货单位。 4.6 在《请购单》中应具体写明，并提供对应质量标准和要求。 4.7 关键物料采购在采购前需由质保部会同物流部对供给商进行审核，市核 按《供给商审核管理制麾》实施，需要变更供给商时，须经质保部审查同意后方可变更。按需要，进货时要求生产厂家提供检验汇报单、质量合格证等资格证书。 4.8 物料采购金额超出五千元人民币应有采购协议，协议签署按《协议管 理措施》及企业管理权限实施，协议中应具体要求物料质