中惠集团各部门职能说明书.docx

部门职能说明书 ▼ 部门职能说明书 ▼ g EQ￥T REUL E5T*n GFWMP QQ LW. - - PAGE # - 部门职能说明书 ▼ 部门职能说明书 ▼ g EQ￥T REUL E5T*n GFWMP QQ LW. - - PAGE # - 部门职能说明书 ▼ 部门职能说明书 ▼ 事 EO￥T REUL E5T1TF SR^UP GQ LW. - - PAGE # - 部门职能说明书 中惠房地产集团有限公司 ZOVY REAL ESTATE GROUP CO,,LTD. 2007年9月28日 目 录 总部 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 审计部（总部） 3 \o Current Document 研发设计部（总部） 5 \o Current Document 采购管理部（总部） 7 \o Current Document 营销管理部（总部） 9 \o Current Document 招商经营部（总部） 11 \o Current Document 客户关系部（总部） 12 \o Current Document 经营管理部（总部） 14 \o Current Document 人力资源部（总部） 16 \o Current Document 行政IT部（总部） 18 \o Current Document 法律事务部（总部） 20 \o Current Document 开发部（总部） 22 \o Current Document 投融资部（总部） 23 \o Current Document 财务管理部（总部） 25 \o Current Document 成本控制部（总部） 27 \o Current Document 资金管理部（总部） 29 运营公司 \o Current Document 设计管理部（运营公司） 31 \o Current Document 合约部（运营公司） 33 \o Current Document 工程管理部（运营公司） 35 \o Current Document 项目部（运营公司） 37 \o Current Document 研究策划部（运营公司） 39 \o Current Document 销售管理部（运营公司） 41 \o Current Document 财务部（运营公司） 43 \o Current Document 人事行政部（运营公司） 45 部门职能说明书 部门职能说明书 ▼ g ESWT REAL E5T1.TF GFWUP QQ LW. - - PAGE # - 部门职能说明书 部门职能说明书 ▼ g ESWT REAL E5T1.TF GFWUP QQ LW. - - PAGE # - 疋 rt ■/4 疋 rt ■/4^^地产集团有艰社司 ▼ 事 EO￥T RE*L E5T1.TE SRCiyp CQ LW. 部门职能说明书 - - PAGE # - 审计部（总部） 部门使命： 建立并完善集团公司内部审计体系，完成审计任务，防范风险，提高效率 部门主要职责： 一、 审计制度与计划 制订公司内部审计制度并不断修订和完善 明确年度审计工作重点 编制年度及专项工作审计计划，制订审计工作方案 提高审计系统的规范和能力，体现和贯彻公司的价值观 二、 审计的执行 组织人员完成公司内部定期审计和专项审计，并编写内部审计报告和管理建议书， 上报公司决策层 揭示审计中发现的问题 提出审计建议和解决建议 实施战略审计（审计战略制订及执行情况） 实施制度审计（包括对集团公司的财务纪律进行检查， 对大宗合同进行审计， 对各 内部业务部门制度执行情况进行审计等） 实施流程审计（对公司关键业务流程进行审计，提出改进建议） 实施营销审计（对营销过程及营销活动进行审计） 组织协调社会中介机构对公司各部门的年审及专项审计 实施财务审计（包括对财务预算执行，收支和经营活动进行审计，对会计资料的真 实、完整性进行核查，对企业资产管理和处置进行审计，对公司部门经费开支进 行审计等） 业绩审计（按季度对各部门业绩进行审计，完成年度评估） 提供每半年部门的财务收支、经营业绩审计报告 根据公司审计制度，指导各部门实施内部审计 三、 离职审计 对高管人员及关键岗位人员的经济责任、业绩及离任事项进行审计 根据离职审计结果，提出处理建议 四、 审计机构的管理 拓展外部审计机构资源 负责对审计机构的评估 维持与审计机构的关系 部门考核指标库： 审计报告准确性 审计计划及工作及时完成率 部门操作流程规范化建