四川某集团公司内部控制实施工作方案.pdf

四川金路集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为建立规范健全的内部控制制度，及时发现、防范公司经营管理中存 在的风险，保证公司生产经营合法合规、财务报告及相关信息真实、准确、 完整，保护投资者的合法权益，保障公司资产安全，提高公司经营管理水 平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展， 根据证监会、深圳证券交易所、四川证监局的相关要求，按照财政部等五 m 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、相关法律法规 o c 的规定，结合公司实际情况，特制订本实施工作方案。 g. 一、公司基本情况介绍 n