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（环境管理）环境管理体 系程序文件 一.总要求 1.1 公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建 立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或 户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关 联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持 续改进。 1.2 环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系 具有兼容性。 二.环境方针 2.1 公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境 方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合 ISO14001 ：2004 之 4.2 要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化 的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。 2.2 环境方针具体内容及管理参见环境健康安全管理手册 4.2 章（包 含健康安全管理要求，在此不适用）； 三.环境关联物质管理范围 3.1 采购或客户提供的部品(包括社内加工) 、原材料、副资材及包装 材料； 3.2 各制造部生产的产品、半成品等。 四.定义 4.1 禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要 求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材 料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的 物质，公司管理分类为 AA 类的物质； 4.2 全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、 客户要求以及行业规范等要求，在相应的时间内实 施废除使用的物质，公司管理分类为 A 类物质； 4.3 削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、 客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以及 检讨替代的物质，公司管理分类为 B 类物质； 4.4 客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》； 4.5 再生料：经 EDX 检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合 格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。 4.6 批次：包括制品、部品、材料等的批次，关于制品批次的定义由 部门自行定义，部品、材料的批次由部门与供应商共同协 商确定。 五.管理职责与权限 5.1 总经理： A.确定环境关联物质管理者代表，明确其环境关联物质管理的职 责与权限； B.为公司实施环境关联物质管理提供相应的能源、资源； 5.2 环境关联物质管理者代表（品证部经理） ： A.确定环境关联物质管理委员会，明确其环境关联物质管理的职责 与权限； B.确认环境关联物质管理体系文件，确保公司各职能部门按环境 关联物质管理体系要求实施，以满足客户环境关联物质管理要 求； C.对环境关联物质管理体系运行、改善情况、环境关联物质管理 异常、内审、外部审核的结果进行确认，并向总经理报告； D.获取品质环境本部相关环境关联物质管理信息，并向相关职能 部门担当传达，以及向品质环境本部报告环境关联物质管理信 息； 5.3 环境关联物质管理担当职责和权限：参见《环境关联物质管理组 织图》； A.ISC 责任者: ①.汇总客户、品质环境本部环境关联物质信息及法律法规等针 对产品环境关联物质的要求，确定公司管理方法及相关计划， 向公司内相关部门传达，并监督实施；有关环境关联物质信 息向环境关联物质管理者代表报告； ②.组织、协调公司性环境关联物质教育培训，协助部门对应 户环境关