如何进行目标管理和预算管理教材讲义.pptVIP

资源优化整合中 -- 如何进行 目标管理 和 预算管理 运营流程分析、制定 流程执行推动、执行 运营安全监控、指标分析 品牌经营效益分析 业绩目标管理、执行跟进 预算管理 重点业务项目实施、跟踪 系统运行维护、管理 业务需求系统分析 系统功能优化、延伸 营运规划部 -- 职能定位发展历程 为经营计划顺利实现和改善经营 结果提供多维度立体分析 合理管控业绩目标、商品采购，使其匹配于 整体生意模型并富有挑战力 提升效率、控制经营风险， 增强企业核心竞争力 战略规划 销售业绩 通路数量 亏损通路占比 2009 年生意目标 ： 56 亿 2006 年 VS 2008 年 21 亿 49 亿，成长率 133% 911 家 2328 家，成长率 156% 34% 45% ，比例上升 11% 经营中容易出现的问题 目标预估 业务部 业绩实现 零售部 期货采购 商品部 业绩达成率低 库存指标异常 利润损失 销售预期过于乐观 新开店预估其实并不 太确定 品牌公司采购压力 增加基础库存 资源优化整合 -- 解决、平衡经营中常见的问题 1 、整合各业