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编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 1 OF 41 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 编号 / 版本 : 序 COP过程 号 新产品制造开发过程 产品 / 过程更改控制 量产控制流程 顾客财产管理 服务提供过程 抱怨 / 退货处理 交付 / 收款过程 定单 / 合同评审 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23  公司过程分析图 页码： 2 OF 41 过 程 清 单 责任部门 SP过程 责任部门 MP过程 责任部门 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部 / 品控部 数据统计分析 品控部 不合格品管理 制造部 产品防护管理 仓库 实验室管理 品控部 进货检验控制 品控部 过程检验控制 制造部 出货检验控制 品控部 采购管理 营业资材部 生产计划管理 营业资材部 异常反馈管理 制造部 信息沟通交流 品控部 顾客满意度管理 部 纠正预防 品控部 ROHS对应管理 品控部 产品标识和可追溯性管理 制造部 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 页码： 3 OF 41 过程编号： COP1 新产品制造开发过程 过程 负 责 人 ： 工 程技 术 责 任 者 Offic 软件、绘图软件 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 CAD 、电脑， CAD,CAM350, 电源等 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率  输入 用何指标衡量？  新产品制造开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 设计评审 ; 试产； 设计验证； 客户确认； 用何程序、方法？  样品、客户评价意见、开发输出输出 资料（技术规格书、外形图、元 SPC、组装图，控制计划，制造流程图、 PFMEA 等） DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、 FMEA 、 PPAP、 MSA 、 SPC 手册 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 过程编号： COP2 产品 /过程更改控制  页码： 4 OF 41 过 程 负 责 人 ： 品检责任者 目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话  用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？  品质担当、生管 /资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产 /品质担当、 FQA 产品 / 过程更改过程 接收变更信息 变更要求、变更对象 确认变更信息 输入 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可  变更跟踪单、变更后的产品、变输出 更记录、变更评价报告 变更单的完整性 100%（每年审核中 记录管理程序、文件和资料控 发现的记录的保存检查结果计算） 、 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 制程序、变更处理程序、 变更及时性 100%（对于强制要求 的） 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 过程编号： COP3 量产控制流程 原材料、生产设备、工装治具、检 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 验器材、测试设备 量产控制流程 人员培训 顾客订单要求、交期要求、产品质 车间布置 量要求、产品制造要求、设备运行 输入 人员管理 要求、量具精度要求、生产物料信 生产计划； 息 生产备料 ; 安排生产； 过程控制 ; 检验  页码： 5 OF 41 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者 生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员 满足品质要求和交期的合格产输出 品、生产日报、不良日报 产品生产不良品率 ppm （分机种） 生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 生产计划达成率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 制程序、设备维护控制程序、工 交货合格率 装管理程序、产品标识与追溯形 关键过程能力指数 CPK≥ 1.33 程序、工艺流程图、 作业指导书、 检验规范 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 编号 / 版本 : 公司过程分析图 过程编号： COP4 顾客财产管理 文件