原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
深圳市联诺电子科技有限公司
SHENZHEN LENO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
内部审核控制程序
B 2008.03.03 加入环境体系项 丁选海
A 2006.05.28 首版发行 石日秀 廖传统
版 本 日 期 修 订 内 容 制 单 核 准
ISSUE DATE REVISION DESCRIPTION PREPARED APPROVED
制定日期 编写 审 核 核 准
分发部门 :
( )行政部 ( )采购部 ( )市场部
( )品质部 ( )工程部 ( )SMT 部
( )装配部 ( ) 财务部 ( )PMC 部 ( )文控
在括号内填写分发的文件份数
深圳市联诺电子科技有限公司
文 件 名 称 文件编号 页次
内部审核控制程序 LN-QP-07-01B 1/3
1．目的
为检查管理体系是否符合规定的要求，评估管理体系运行的效果以及与相
关体系标准、法规、客户要求的符合程度，并采取相应的纠正和预防措施使之
完全满足相关体系标准、法规的要求，特制定本程序。
2 ．适用范围
本程序适用于本公司管理体系（如： ISO9000 质量管理体系、 ISO14000环境管
理体系、 HSPM有害物质过程管理体系等）的内部审核过程。
3 ．职责
3 ．1 管理者代表：内审计划的安排、内审组长的任命、和内审结果的确认。
3 ．2 各部门：配合管理者代表执行内部体系审核。
4 ．定义
无
5 ．程序
5 ．1 内审员资格及条件
5 ．1． 1 内部审核员（简称：“内审员”）需经过专业培训合格，并由管理者代表
授权，使其审核过程中独立审核工作不受任何干扰。
5 ．1．2 内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
5 ．1．3 内审员应具有每次审核时能编制《审核检查表》，能按照《审核检查表》
执行，将审核过程中发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5 ．2 审核策划与准备
5 ．2 ． 1 每半年至少进行一次内部审核，由内审组长根据被审核活动和区域的状态
和重要性，编制《年度内部审核计划》，报管理者代表批准。管理者代表有权
根据工厂管理体系的运行情况决定是否进行更多的审核。
5 ．2 ．2 在每次正式审核之前，内审组长根据工厂管理体系的实际运行情况、被审
核部门或活动的重要性及审核员的素质，编制《内部审核时间安排表》，确定
审核目的、范围、依据、时间和审核人员的安排等内容，报管理者代表批准。
并于正式审核前二周左右将《内部审核时间安排表》发放到各相关部门，以便
各部门做好相应的安排。
5 ．2 ．3 若由于时间、内部运行等情况需要调整审核时间，应提前至少一天书面通
知相应部门。
深圳市联诺电子科技有限公司
文 件 名 称 文件编号 页次
内部审核控制程序 LN-QP-07-01B 2/3
5 ．2 ．4 内部审核组长负责召集内部审核员根据工厂体系文件和相关体系标准的要
求编制相应的《审核检查表》，
文档评论（0）