803编号新供应商引入管理办法.pdfVIP

新供应商引入管理办法 1. 目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特 制定本制度。 2.范围： 2.1 本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满 足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2 直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本 办法。 2.3 客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1 新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进 的全新供应商。 3.2 合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4 、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工 供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2 品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量 产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及 归档。 4.3 技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、 原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。 5.新供应商开发需求的提出： 5.1 供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要 开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由 技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2 提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻 源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确 认，采购分管领导批准后实施。 5.3 资料评审 5.3.1 供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内 容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2 证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料： 供应商经营资格及能力。 (1) 营业执照复印件 (2) 税务登记复印件 (3) 新供应商组织架构图 (4) 质量认证证书 (5) 相关资质认证证 (6) 有害物质的检测报告 (7) 工厂的具体位置图 (8) 工厂近期公司简介 5.3.3 购买部、品质部、技术中心对供应商提交的资料进行评审，评审结果填入， 《新供应商评审报告》资料评审汇总后购买部归档保存。 5.3.4 资料评审中判定不合格时，则停止供应商的引入；判定合格时需在资料 评审结论中注明是否需要现场审核。 5.3.5 在资料评审时需同时满足以下几个原则 （1）新供应商必须有3 年以上的专业经验。 （2）必须通过 ISO9001 及以上体系认证 （3）资料评审不合格如规模小、质量管控水平低、没有通过体系认证、关键 工序能力不足、没有相关检测设备等不进行现场审核，供应商引入自动停止。 （4）购买部提供样品及技术要求进行询价，如果超出预期目标则供应商引入 自动停止。 5.4 新供应商现场审核 5.4.1 购买部制定审核计划，组织技术中心、品质部 SQE 等相关人员对新引入 的供应商进行现场审核。 5.4.2 现场审核由品质部 SQE 主导，品质人员负责品质保障能力审核，采购人 员负责供应保障能力审核，技术中心负责技术保障能力审核。审核人员回避原 则：负责直接引入供应商人员原则上不作为审核组成员。 5.4.3 审核的具体流程参照《成都万友滤机供应商品质监查表》执行。 5.4.4 现场审核过程中如果发现与供应商提交资料有作假、伪造行为，应立即 停止引入工作。 5.4.5 供应商现场审核得分 A、综合得分：＜60 分：原则上停止引入。 B、综合得分：60＞总分＜70 分：必须在 3 个月内完成整改并由购买部重新组 织评审小组进行复审。 C、综合得分：70＞总分＜80 分：必须在 1 个月内完成整改并提交书面的整改 资料到品质部 SQE，SQE 确认关闭了所有不合格项后列入合格供方名录。 D、综合得分：＞80 分可直接列入合格供方名录。 5.4.5 购买部根据评审小组对供应商的评估结果，完善 《供方质量体系评估报 告》，根据现场评估的结果供方评审小组决定是否需要接纳此供应商，并报公 司分管领导确认、