协议合同管理流程.pdf

合同管理体系文件 (主责部门： ) 编制 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 合同 1. 目的 规范公司的合同管理，规范公司合作资源履约管理，保障公司经营活动的顺利开展，同时以法 律手段保护公司的合法权益，使合同的订立、履行、保管有章可依。 2. 术语 2.1 合同的分类定义如下； 2.1.1 工程类合同：完成工程实体所需订立的合同。 2.1.2 技术服务类合同：完成工程实体所需的专项技术服务合同，比如勘察、设计、幕墙等合同。 2.1.3 招商营销顾问类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、招商服务、 广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等合同。 2.1.4 工程专业管线配套类合同：水、电、燃气、电信、有线电视、路灯、三方通话等合同。 2.1.5 客服类合同：运营开办物资采购、设备维护、物业管理等合同。 2.1.6 财务类合同：抵押贷款等合同。 2.1.7 其他类合同：经营类、行政类等其他相关合同等。 2.2 合同的全过程管理：在合同依据、资信调查、文本选择、合同会签及审批、文本审核、合同 编号、合同签署、合同盖章、合同履行、合同终结、合同台帐和报表、合同检查等控制点作 风险监控管理。 2.3 合同履行跟踪责任部门：指负责合同条款的全面履行及合同履约过程中的问题反馈及证据保 全的部门。 3. 适用范围 适用于地产平台对外的各类经济合同。 4. 主要程序 4.1 标准化合同文本的编制 集团目前推行合同版本，为豫商置业原使用合同标准版本。因豫商置业所属项目与海游集团 项目差异较大。集团将在条件成熟时，再行商议推行公司标准化合同文件。 4.2 中标审批及中标通知书发放 详招标管理体系文件 4.3 合同谈判 4.3.1 合同谈判不得实质性修改中标结论。 4.3.2 合同谈判过程应由招标责任部门、招采部、成本部、合同监管执行部门参加。 4.4 合同审批 4.4.1 合同谈判完毕，双方达成一致，最终版合同进行报审。合同审批表格式详附件 1 《合同审批 合同 表》。 4.4.2 合同审批过程中的审批意见，招标责任部门应负责与公司内部以及合同主体对方进行协调沟 通，并最终达成合同一致。最终修正版本合同在各相关意见人签署同意意见后，继续流转审 批。直至最终完成合同审批。 4.4.3 合同审批通过后，最终审批件应归口到用印部门。 4.5 合同签署 4.5.1 合同文本应由我方装订。不得发放合同最终文本电子版给合同主体对方，由对方装订相关合 同文本。 4.5.2 装订完成的合同文本，应由合同主体对方先行进行责任主体签署。合同内容在一页以上的， 应加盖骑缝章。 4.5.3 合同主体对方提供盖章版合同后，招标责任部门应对合同文本进行核对。核对好的合同申报 用印程序。 4.5.4 用印部门应核对最终审批件与合同文件文字上的差异，核对无误方可用印。用印完毕后，合 同审批表及终批版合同文本， 以及我司责任主体签章及骑缝章的合同文本， 转招标责任部门。 4.5.5 合同审批部门负责合同审批表的保存。 4.5.6 招标责任部门负责合同对内对外的发放。应办理发放签收，格式详附件 2 ：《合同文件签收记 录表》。 4.5.7 招标责任部门应及时进行合同台账登记管理。 4.6 合同履行和监督 4.6.1 招标责任部门负责组织进行合同的交底。交底应办理合同交底记录，详附件 3：《合同交底记 录》。 4.6.2 合同交底结束后，合同管