签证的管理制度.doc

- PAGE 8 - - 2 PAGE 0 - 项目分包签证的管理制度 签证主要流程表格: 根据分公司目前项目分包签证管理情况，制定项目分包签证的管理制度，统一分公司项目分包签证的规范化管理。签证主要流程表格有《施工指令单》、《同期记录单》、《现场经济（含计时工和机械台班）签证单》、《分包签证单统计台账》。 签证限额规定: 对涉及增减数额10,000元（含10,000元）且对工程整体影响较小的签证，由项目经理组织项目部相关人员会签。对涉及增减数额10,000元以上的分包签证，除项目部相关人员会签外，公司预算部要共同参与，并给预算部备案。 对于签证数额超过10,000元、累计金额超过100,000元，必须签订补充协议，方可办理结算。 签证管理流程及要求： 1、有效确认程序 施工栋号长填写《施工指令单》→项目生产经理、商务经理、项目经理批准→一份交施工队一份交商务部→通知分包进行施工→现场监督并做好《同期记录单》（分包方、施工工长、生产经理、商务经理）→分包队填写《现场经济（含计时工和机械台班）签证单》→施工工长审核→项目生产经理验收审核→商务经理审核→项目经理审核签字→返回商务部。 2、分包签证的审核意见及要求： 1）一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“工程量属实”“请预算部审核”“按合同结算”等词语或无任何审核意见而只作签名。 2）施工栋号长、生产经理、商务经理签署审核意见时就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提出意见。项目经理可以表示“同意”、“属实”或“不同意”等意见。 3）任何有图纸或图示依据（设计变更、方案、图纸），在事后依然要以计算工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。以专业施工方案办理的签证，必须有相配套的专业施工方案（含审核和验收）支持，并作为签证的附件，否则不给予结算。 4）施工栋号长、生产经理对签证的原因、签证的项目、签证的部位、签证的数量（商务经理配合）及签证的日期负全责，商务经理对签证的单价负全责，单价要有市场对比组价分析做附件（比如参考同期哪个项目，或成本人材机组成和特殊因素描述。如商务经理对签证的单价不能最终确定，须上报项目经理及公司预算部，待项目经理及公司预算部给出意见后，项目部方能签署签证。 5）对隐蔽验收项目的分包签证，必须将隐蔽验收记录（加盖项目资料红章）作为签证的附件作为分包结算的依据。 6）对措施性项目的拆除、重建或不论任何原因造成的返工签证，必须详细说明原因，返工部位，返工程度及材料损耗数量，材料是否“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。 7）签证应避免以计时工或台班计算。能以实物量确定的签证，必须以实物量进行签证，尽可能杜绝以“项”为单位签证。如果确实要总价包干以“项”为单位签证，商务部必须出具“项”的组价明细附件。 8）签证中涉及对分包单位之间相互索赔，项目部应在事前以书面形式告知被索赔的分包单位，并注明宽限期，期满将已审核的签证及时以书面形式发至被索赔的承包单位。并以此作为分包签证的附件，在分包结算对被索赔的分包单位提出索赔。 9）对于所有发生的零星打凿、拆除、修补、现场文明施工的分包签证，必须注明原因，部位，及由谁承担。如果属于其他分包的合同施工内容，要见到项目发函给其他分包，要求施工并规定限期；如期限外不施工，则安排代为施工并要扣除相关费用。 10）对于签证价格较大或大宗材料单价，施工员必须先与商务经理沟通、协商后方能签字。对于材料调拨单据，必须有项目经理和机关材料部经理确认调拨单价。 11）分包误工索赔和机械台班停滞费索赔，注意相关单价必须经公司预算部审核备案。 12）分包签证必须及时，禁止补签，对于一些重大的现场变化、返工等还应及时拍照，以保持第一手的原始资料。 13）预算部对签证内容有疑问时，项目部的签证人员必须给予配合取证、解释。所有的分包签证必须在每月20日（要求每月一清）报送项目商务经理处归档、统计，并建立《分包签证单统计台账》，商务经理在下月初将《分包签证单统计台账》报公司预算部备案，同时报项目经理，所有后补的签证将不予结算，谁后补谁承担责任。 14）签证过程中，禁止向分包单位提供分包签证单或书面承诺，否则，谁提供谁承担责任。 流程和表格格式见附件 中国建筑第四工程局有限公司 2012年5月8日 分包商签证工作流程 施工栋号长填写《施工指令单》 施工栋号长填写《施工指令单》 项目生产经理、商务经理、项目经理批准 项目生产经理、商务经理、项目经理批准 一份交施工队一份交商务部，并且现场监督并做好《同期记录单》（分包方、施工工长、生产经理、商务经理）（原始现场记录确认并拍照） 一份交施工队一份交商务部，