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营销总监绩效考评方案
一、目标
为落实企业目标管理责任制,确保完成公各项销售任务目标,提升企业经济效益,完成经营目标,特制订本方案。
二、责任期限
20XX年7月1日~20XX年12月31日。
三、职权、任务及职能
1.有权参与制订企业经营发展计划并提出提议,负责制订企业3—5年长久营销战略和下年度
实施计划制订。
2.有权组织制订并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。
3.有权建立、培训、管理企业销售队伍。
4.有权控制、监督销售业务开展情况,率领、指导各销售团体完成销售任务。
5. 负责企业新产品计划、产品定义、新品上市、产品退市等和产品生命周期管理相关工作。
6.负责企业业务模式设计和营销团体管理。
7.负责销售渠道计划、销售工具开发、和销售队伍培训。
四、考评指标体系
销售总监考评指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考评指标体系及指标说明以下表所表示。
销售总监考评指标体系一览表
考评指标
指标说明/公式
权重(%)
业绩指标
销售收入
销售协议签署总销售额
30
销售费用节省率
15
货款回收率
25
销售计划完成率
5
新用户开发完成率
5
管理绩效指标
用户有效投诉次数
经分析确定为有效投诉企业销售部服务次数
5
用户保有率
5
培训计划完成率
5
关键职员保留率
5
五、工作目标和考评评分
1.企业人力资源部依据已确定考评指标体系,依据企业经营发展计划和销售计划,参考外部市场环境,制订对应工作目标及评分标准。
销售总监考评评分标准表
指标项目
权重(%)
评分标准
信息起源
业绩绩效
销售收入
30
每低 20万元,减 5 分,销售额低于 80 万元,该项得0分
财务部
销售费用节省率
15
每低1%,加 1 分,费用节省率低于 5 %,该项得分为0
财务部
货款回收率
25
每低1%,减 1 分,回收率低于 80 %,该项得分为0
销售部
销售计划完成率
5
每低1%,减 1 分,完成率低于90%,该项得分为0
财务部
新用户开发完成率
5
每低10%,减 1 分,增加率低于90%,该项得分为0
财务部
管理绩效
用户有效
投诉次数
5
每高 1 次,减 1 分,投诉次数高于 10 次,该项得分为0
销售部
用户保有率
5
每低1%减 1 分,完成率低于 90 %,该项得分为0
销售部
培训计划完成率
5
每低1%减 1 分,完成率低于 90 %,该项得分为0
人力资源部
关键职员保留率
5
每低1%减 1 分,职员保留率低于 90 %,该项得分为0
人力资源部
2.企业考评得分实施百分制,考评评分时需注意以下事项。
(1)业绩指标评分依据是销售部销售业绩情况和企业当期经济效益,由财务部和销售部提供,具体评分标准请参考《销售总监考评评分标准表》。
(2)人力资源部组织,按评分标准计算对应考评指标得分。
(3)培训计划完成率、关键职员保留率计算依据是人力资源部人事统计和培训统计。
(4)人力资源部依据销售部日常工作统计,计算并审核有效用户投诉次数。
(5)若下属部门有重大违反企业规章制度行为,则由管理中心进行审议,确定对应处罚,扣减销售总监相关考评分数。
六、考评结果利用
1.考评结果将作为销售总监年底绩效奖金发放和岗位调动依据。
2.考评结果影响下十二个月度或下阶段制订相关经营计划、销售任务、考评目标等。
七、附则
1.本企业在经营环境发生重大改变或发生其它情况时,可修改本方案。
2.企业总经理、人力资源部对方案实施情况进行过程监控。
3.本责任书自签署之日起开始生效,责任书一式二份,企业和销售总监双方各执一份。
相关说明
奖励要求
待遇:基础工资(月薪8000元)+ 年底分成 + 年底超额奖金
①、基础工资:试用期8000元/月,转正后8000元/月。工资发放日为每个月10日。
②、年底分成:标准上按部门销售回款总额1%计提(含税),其中当年销售
量(按回款额为准)依绩效表核实分值后计发。如完不成即定销售指标60%,
这部分分成不再发放。年底分成=销售回款总额 *1% * 绩效分值 / 100
③、年底奖金:完成整年800万元销售任务量及各项指标后由企业评定配发。
㈠、如超出整年800万元销售任务量应收回款额,企业发放年底超额奖金,
即超出部分回款总额2%为计发标准。
销售费用要求
1.差旅费(包含交通费、住宿费、餐费和其它杂费)一律依企业差旅报销标准制度实施。
2.电话费补助:每个月计入销售费用要求给付百分比中进行报销。
3.公关费(招待费):每个月计入销售费用要求给付百分比中进行报销。
以下情况不做考评
1、出现质量问题造成用户大量流失
2、因为生产能力造成销售量下滑
3、因企业客观条件造成无法完成销售
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