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IECQ QC080000-2017 内部审核检查表（ QC080000内审检查表） 受审部门 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015 标准、 IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文 审核准则 件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 审核内容 审核记录 备注 Y/N 4.1 1. 公司是否识别、确定影响其 HSPM 理解组织及其 体系实现 HSF 目标预期结果的各种 环境 外部和内部因素？ 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 1. 公司是否确定了与 HSPM体系有 理解相关方的 关的所有相关方的 HS和相关要求？ 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方 HS 要求的更 新信息？ 4.3 1. 公司是否确定了 HSPM体系的范 确定 HSPM体系 围？ 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信 息？ 公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 HSPM体系？ 4.4 2. 公司内与 体系有关的过程是 HSPM HSPM体系及其 否被确定和管理？ 过程 3. 对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更 是否进行了专门考虑？ 4 公司是否存在影响产品符合要求 的外包过程？ 5 是否明确了控制的方式？ 5.1 1. 是否将 HSF 纳入管理评审？ 领导作用和承 2. 公司 HSF方针、目标是否形成文 诺 件，由最高管理者批准颁发？ 3. 建立实施保持改进 HSPM体系所需 资源，最高管理者是否确保提供？有 5.1.1 否实例佐证？ 总则 4. 是否向各部门传达符合顾客及法 律法规的 HS管理要求的重要性？ 5.1.2 1. “以顾客为关注焦点”经营理念 以顾客为关注 是否在公司中得到树立？ 焦点 2. 公 司 是 否 努 力 确 保 顾 客 的 HSF 要求得到确定和满足？ 5.2 1.HSF 方针是否与公司的宗旨相适 方针 应？ 2.HSF方针是否包含满足适用 HSF要 求的承诺？是否包含持续改进 HSPM 体系的承诺？ 3.HSF 方针及其含义在公司各层次 员工中是否得到充分、 正确理解，并 协调一致、深入人心？ 5.3 1. 公 司各 个 部 门 、 各 级 人 员 与 组织的岗位、职 HSF 相关的职责和权限及其相互关 责和权限 系是否确定？ 2. 公司所有员工是否清楚本职范围 内与 HSF 相关的职责和权限， 并被 有效沟通履行？ 3. 是否了任命一名指定管理者代表 （DMR）？ 6  策划 6.1  1. 公司确定  HSPM  体系的风险和机 应对风险和机  遇时，是否从内部、外部两个方向全 遇的措施  面考虑？ 2. 为应对这些风险和机遇公司是否 策划了所必需的措施？对这些措施 的有效性进行评价？ 6.2 HSF 目标及其  1. 在公司的各层次上是否已建立 HSF目标？所建立 HSF目标与 HSF方 实现的策划  针和持续改进的承诺，是否一致？ 2. 所建立  HSF 目标是否可测量？目 标之间是否协调，是否相互保证？ 3. HSF 目标是否包含减少或消除 过 程 或产 品 中 已 识 别 和 使 用 的 HS 的时间表？ 4. 公司为实现 HSF 目标是否进行策 划？分析确定实现目标所需的资源， 时间要求、责任人落实明确， 并对目 标实现结果有评价？ 5. 公司  HSF目标实施时，过程是否受 控，并及时更新？ 6.3  1. 公司  HSPM体系进行变更时，是否 变更的策划  考虑了变更的目的及潜在后果？ 2. 公司在进行  HSPM体系变更前是否 考虑了资源的可获得性？ 3. 是否考虑了管理体系的完整性？ 为实施  HSPM体系变更，是否有充足 的资源保证实现必要的变更？ 7 支持 7.1 资源 1. 为实施、保持、改进 HSPM体系过 7.1.1 总则 程，达到顾客满意， 公司是否能够及 时确定并提供所需资源？ 7.1.2 1. 为保证 HSPM体系的有效实施，公 人员 司是否确定和配备各岗位所需人 员？ 7.1.3 1. 公司为满足 HSF 过程和产品的要 基础设施 求，是否确定、提供并维护了所需的 基础设施？ 2. 是否有台账，是否有维护保养计 划，能够持续满足运行要求？ 7.1.4 1. 公司是否确定、提供并维护所需的 过程运行环境 运行环境，以获得 HSF 产品？ 7.1.5 1. 公司的测量和监视资源是否根据 监视和测量资 已确定的 HSF 要求配置？所配置的 源 测量和监控设备能力是否满足规定 要求？ 2. 公司的 HSF 特性的测量设备是否 得到有效的管理？ 3. 公司的 HSF 特性的测量设备是否 可