农业重点项目验收总结报告范本.doc

平湖市农业项目 检验验收汇报 项目名称： 建设单位名称： 项目主管部门： 检验验收组织单位（公章）： 填报时间： 年 月 日 浙江省平湖市农业经济局制 一、项目基础情况表 建设项目名称： 建设单位： 法定代表人及联络电话： 建设单位联络地址（邮编）： 项目立项、审批文号： 检验验收时间： 检验验收组织单位： 联络人： 电话： 检验验收组组员：　　　 检验验收组组长：　　 　 二、建设内容完成情况 建设内容计划下达要求 实际完成情况 序号 项目建设分项名称 建设 地点 建设 单位 规模 （数量） 投资 （万元） 规模 （数量） 投资 （万元） (一) 1 2 3 4 5 6 7 (二) 1 2 3 (三) 1 2 合 计 165.2 157.52 填写说明：“建设内容计划下达要求”一栏按省农业厅、省财政厅下达项目实施方案简表逐项填写，“实际完成情况”一栏按项目建设完成后实际情况填写 三、资金落实情况 资金起源 项目计划下达（万元） 实际到位情况（万元） 省补资金 地方财政资金 自筹资金 合 计 填写说明：“项目计划下达”一栏按省农业厅、省财政厅下达项目实施方案简表逐项填写，“实际到位情况”一栏按项目建设完成后实际情况填写 四、建设项目管理情况 建 设 质 量 。 组 织 管 理 协议制 应签而未签协议情况： 协议文本规范情况： 协议实施情况： 招投 标制 完工决算审计 类型 社会中介审计□ 内部审计 □ 政府审计□ 单位 审计结论（完整审计结论附后）： 计划调整和审批程序是否符合要求： 财务管理情况： 资金专账管理、专款专用情况： 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： 项目文档管理情况（齐全、规范）： 五、项目检验验收表 检 查 内 容 考评分值 考评评分 扣分说明 一、项目实施和实施情况 40 项目建设规格数量、进度是否和下达实施计划、批复实施方案相符。依据项目建设子项内容分别评分，每个子项最多扣3分，全部子项扣分累计，直至本项考评分值扣完为止 30 2.项目建设质量是否符合相关要求和标准。每个子项目建设质量不符要求酌情扣分，直至扣完为止 10 二、项目组织管理情况 25 项目建设组织保障是否健全有力，项目建设管理责任是否落实，是否对项目建设全过程依法实施有效监管，对应方法及后续管理服务是否到位。实物交接手续是否完备。是否有自检统计。 其它和项目相适应管理措施及实施统计。 8 2.项目是否按期完成，投资额是否达成计划下达指标 6 3.项目建档工作。相关文件材料和档案齐全最高得6分，有项目建设前后影像、多媒体等对比资料得1分 6 4．项目标志牌。已树立统一规格项目标志牌得2分 2 5.完工验收后是否立即办理固定资产移交手续 3 三、项目资金使用及财务管理情况 35 1．项目资金支出和实施计划是否相符，有否专款专用，是否存在不符合资金管理措施要求支出 10 2.项目财务管理、会计核实是否规范，是否建立专账明细核实，资金拨付审批程序和手续是否完整，有没有白条抵账问题，有没有大额现金支出 10 3．项目建设内部财务管理制度是否完整，投标制、工程监理制、协议制等控制方法是否落实，技术培训支出培训通知、签到单等是否齐全。制度落实不到位、手续不齐全酌情扣分 6 4.单项工程完工验收程序是否规范，是否按要求进行项目完工决算审计 2 5. 地方财政和自筹资金是否足额到位（2分）；财政资金是否实施报账制（2分），财政资金是否依据工程进度或报帐情况立即拨付（2分）；项目资金使用率情况（使用率100%得1分） 7 合 计 100 备注：检验验收考评表总分100分，每项每条在要求分值内评分，全部完成任务或完成情况良好得满分；未完成任务或完成情况通常酌情扣分 六、检验验收意见 验收结论及整改提议（可附页）： 验收组组长签字： 检验验收日期: 七、检验验收组组员名单 姓 名 单 位 职务、职称 联络电话 签 名