农产品销售及配送操作作业流程.doc

农产品销售管理暂行要求 为了加强企业农产品营销管理，确保销售及内部配送操作步骤通畅无阻，部门和部门之间沟通无障碍，确保企业财产不受损失，特制订本步骤。 一、供给酒店操作步骤： 1、对接方法：酒店责任人或指定人员直接和生产部责任人，电话联络或下联络单； 2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅； 3、开票要求：由生产部统一开票，注明用户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目责任人或本小组组长署名； 4、采摘及送货：统一由生产部责任人或项目责任人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目责任人或本小组组长当场签字，双方确定数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。没有销售单“出门联”或销售单和实物不符，值勤保安不得放行； 5、签收措施：通常供给酒店农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出销售单上签收，并留下第四联“用户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确定，吧台收银员将“用户联”第四联留存交企业财务。如验货时生产部销售单和实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确定。生产部送货人凭酒店相关人签收销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目责任人）； 6、注意事项： （1）、只有用于销售给酒店用餐用户农产品，吧台才能签收，并要在当日酒店营业报表上农产品收入栏中反应，酒店厨房及榨汁需用，必需由仓库签收入库再领用； （2）酒店经理为用餐用户代购农产品，且又不在酒店报表上反应，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将用户签单报财务后，财务再转挂用户欠款，如欠款收不回，由酒店总经理负责； （3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必需开据独立一本票据，不得和其它销售混用，便于随时对帐； （4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方法临时仍按现在方法操作。 7、配送酒店步骤图： 酒店 生产部 技术员 项目组 酒店仓库 酒店经理直接联络生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店。 二、用户自由采摘操作步骤： 1、用户信息汇总及接待： （1）.企业领导、销售部门、酒店用户、自然用户等来自各个方 面信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关事宜沟通； （2）.营销部接到采摘信息后，应需事先知道生产部做好采摘准备工作； （3）.假如是旅行团或单位采摘，必需做好采摘沟通工作，协商好采摘价格或相关注意事项； （4）.生产部每七天例会上，正常向企业例会通报目前可采农产品总数量、日供给数量、品质、包装等信息； 2、采摘方法：营销人员将用户直接带队至采摘地点，统一由采摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确定（如现场采摘人较多，可事后在销售单1-3联补签）； 3、开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣，需注明实收金额，如属处理品，需备注说明。营销收款人依据所开销售单现场审核并收款，并在单据收款处署名，并将第二联留作收款凭证； 4、出门须知：用户付款后，销售人员必需将销售单用户联、出门联一并交用户，并友谊提醒用户出门时要将出门联交值勤保安。 值勤保安见到用户出来后，要主动索要出门证、采摘证，并进行必需查对。 采摘用户没有出门证、出门证上内容或手续不全有错、销售单和实物不符，值勤保安应立即和营销部开票人员进行联络，并作好统计； 5、注意事项： （1）、用于企业招待农产品：由综合办统一管理，正常情况下，部门需要业务招待，由部门责任人先向综合办陈丽芹申请，由陈丽芹向领导汇报后决定是否办理，招待送用户农产品销售单必需有陈丽芹签字（陈丽芹调休时由姜主任代办），每七天例会时统一由陈丽芹报总经理审批。 特殊情况下，其它人员经办签字，须在销售部门将单据报财务前由经办人报领导审批，不然财务将视同其本人购置，并在发工资时扣除。 董事长、总经理需要业务招待且人又不在企业，也须通知陈丽芹办理； （2）、全部企业内部招待，生产部必需单独开据一本票据，便于企业领导签批或随时对帐，每七天例会签批一次； （3）、企业内部职员本人凭“职员优惠券”采摘（由综合办统一发放），生产部必需单独开据一本票据，便于优惠价结算。职员凭优惠券采摘，必需现场现金结算，不得签字赊账； 6、采摘步骤图： 信息