HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程.pdf

ERP 试点项目系统实施 HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程 ERP 试点项目系统实施 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/20 沈华东 创建文档 第 2 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 目录 1 流程编制说明错误！未定义书签。 1.1 HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程错误！未定义书签。 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 第 3 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1 流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程  流程适用范围 本流程适用于上海华谊集团各二级公司的订单修改业务，以保证订单修改的及时高效性，责任 划分清晰。  责任部门：市场营销部  流程概述：在销售业务中因各种原因，需对订单进行修改。市场营销部业务人员在收到订 单修改需求后，交由销售经理退审。退审后进行相应的修改操作，完成后提请相关领导审 批。 凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但 不得低于此级别  风险控制点说明： 1、通过领导审批后的订单不允许再进行修改。 第 4 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图 第 5 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.3 系统流程图说明 输 输 系统-交易 风险 关键绩 序 入 出 码 控制 效指标 步骤 步骤说明 部门 岗位 号 文 文 点 件 件 市场 销售 开始 从收到订单修改需求开始。 营销 业务 部 岗 产生订 市场 销售 订单由于某些原因需要修 10 单修改 营销 业务 改，如价格、数量错误等。 需求 部 岗 市场 订单： 订单更 销售经理对需修改订单进