加查县后勤服务中心2019年度.doc

加查县后勤服务中心2019年度 部门预算 2019年7月8日 加查县后勤服务中心2019年度部门预算 目录 第一部分山南市加查县机关后勤服务中心概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分山南市加查县机关后勤服务中心2019年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分山南市加查县机关后勤服务中心2019年度部门预算数据分析 第四部分名词解释 第一部分 山南市加查县机关后勤服务中心概况 一、部门预算单位构成 山南市加查县机关后勤服务中心为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开为山南市加查县机关后勤服务中心机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责 机关后勤服务中心是县政府负责机关后勤管理、保障和服务的机构，具体职责是： 1、制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检查。 2、负责县委、县政府的安全卫生及后勤设备运行与维护工作，负责政务中心、会务中心、老政府生活区、会议室、监控室、中心办公室等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作。 3、管理县委、县政府会议室，配合办公室做好县委、县政府会议会务保障工作。 4、负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作，负责编制机关保障相关资金支出预算工作。 5、参加综合治理、治安防范、交通安全等工作。 6、负责政府性公务接待及食堂的管理等相关工作。 7、负责县政府办公区域和干部职工生活区的安全保卫工作，加强保安队伍管理教育，提高保安队伍素质，加强安全防范意识，防止事故发生。 8、负责抓好政务中心、会务中心的水电维护工作、确保用水、电正常运转。 9、办理县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 机关后勤服务中心不设内设机构，有县政府负责管理。 （三）人员编制和领导职数 机关后勤服务中心核定事业编制9名，中心领导职数4名。 第二部分 山南市加查县机关后勤服务中心2019年度预算明细表 \o 后勤2018年度部门预算明细表.xls 后勤2019年度部门预算明细表.xls 第三部分 山南市加查县机关后勤服务中心2019年度部门预算数据分析 一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明 山南市加查县机关后勤服务中心2019年财政拨款收支总预算533.46万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。其中包括：当年财政拨款收入374.46万元，上年结转159万元，支出包括：一般公共服务支出332.44万元，社会保障和就业支出21.75万元，医疗卫生支出8.13万元、住房保障支出12.13万元。 我中心2018年预算财政拨款收支总预算49.6万元，一般公共服务支出43.60万元。 2019年财政拨款收支总预算比2018年增长37.34万元，同比增长7.5%，主要是由于我中心2018年结转资金较多。 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 (一)一般公共预算当年财政拨款 我中心2019年财政拨款533.46万元（其中：工资福利支出209.72万元、商品和服务支出12.14万元、对个人和家庭的补助12.60万元）。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 2019年我中心一般公共预算拨款533.46万元，其中：一般公共服务支出332.44万元，占总比62.32%；社会保障和就业支出21.75万元，占总比4.07%；医疗与卫生支出8.13万元，占总比1.52%；住房保障支出12.13万元，占总比2.27%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1、201、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）332.44万元。 2、2082702财政对工伤保险基金的补助0.20万元，2082703财政对剩余保险基金的补助0.71万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元。 3、2101101行政单位医疗8.13万元。 4、2210201住房公积金。 三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明 2019年度基本支出234.46元。其中:工资福利支出209.72万元，包括：基本工资25.89万元，津贴补贴64.29万元，奖金8.27万元，医疗保险8.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元，失业保险0.51万元，工伤保险0.20万元，生育保险0.71万元，住房公积金12.13万元，其他工资福利支出69.26万元，伙食补助10.44万元，高海拔工龄折算2.87万元，按月住房补贴6.14万元，家属小孩肉价补贴0.0084万元，水电补贴0.35万元，烤火防寒费1.93万元，其他工资福利支出47.52万元。 商品服务支出12.1